| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
02010052
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, AN [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
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| 09/05/2025 |
02010009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS DO DIARIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REF: 04/2025.
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PAGO |
400,00 |
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| 09/05/2025 |
02010006
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
6.803,56 |
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| 09/05/2025 |
02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.536,12 |
|
| 09/05/2025 |
02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.293,74 |
|
| 09/05/2025 |
02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.069,08 |
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| 09/05/2025 |
01040137
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
177.370,49 |
|
| 09/05/2025 |
01040136
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF: 04/2025.
|
PAGO |
79.789,50 |
|
| 09/05/2025 |
01040136
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
79.789,50 |
|
| 09/05/2025 |
01040135
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:04/2025.
|
PAGO |
30.227,34 |
|
| 09/05/2025 |
01040135
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
30.227,34 |
|
| 09/05/2025 |
01040134
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
32.446,81 |
|
| 09/05/2025 |
01040134
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
32.446,81 |
|
| 09/05/2025 |
01040125
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
3.236,30 |
|
| 09/05/2025 |
01040124
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
5.550,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040122
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
22.800,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040112
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
21.688,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040112
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
21.780,39 |
|
| 09/05/2025 |
01040112
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
21.793,50 |
|
| 09/05/2025 |
01040112
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
20.379,20 |
|
| 09/05/2025 |
01040111
COOP. ESC. DA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF MANOEL FERREIRA GOMES - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
1.873,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040110
CONS. ESC. DA ESCOLA LIDIA ALVES CAVALCANTE
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF LÍDIA ALVES CAVALCANTE - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
1.210,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040109
CONS. ESC. DA ESCOLA LAURA DA COSTA LIMA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF PROFESSORA LAURA DA COSTA LIMA - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
857,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040108
CONS. ESC. DA ESCOLA JARDIM DE FATIMA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF JARDIM DE FÁTIMA - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
2.284,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040107
CONS. ESC. DA ESCOLA HENRIQUE GONCALVES DA JUSTA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF HENRIQUE GONÇALVES DA JUSTA - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
615,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040106
CONS. ESC. DA ESCOLA GERALDO BATISTA DE LIMA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF GERALDO BATISTA DE LIMA - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
408,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040105
CONS. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA FCO. SALES FILHO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF FRANCISCO SALES FILHO - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
1.047,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040104
CONS. ESC. DA ESCOLA FRANCISCA DE MORAIS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF FRANCISCA DE MORAIS FERRER - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
2.805,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040103
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ELIAS DE SOUSA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF ELIAS DE SOUSA - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
975,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040102
CIR. DE PAIS E MESTRES DA ESC. MANUEL MACHADO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF MANUEL MACHADO - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
433,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040101
ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MANOEL NOVAIS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF MANOEL NOVAIS DE OLIVEIRA - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
653,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040100
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SCRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
9.777,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040100
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SCRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
27.342,50 |
|
| 09/05/2025 |
01040100
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SCRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
13.730,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040098
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
33.118,20 |
|
| 09/05/2025 |
01040098
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
28.081,40 |
|
| 09/05/2025 |
01040098
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
24.023,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040098
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
33.794,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040098
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
25.287,90 |
|
| 09/05/2025 |
01040098
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
48.075,80 |
|
| 09/05/2025 |
01040096
CONSELHO E DA ESC DE 1° E 2° GRAU MANOEL RODRIGUES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF MANOEL RODRIGUES DE PAIVA - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
383,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040095
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE EF SANTA TEREZINHA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF SANTA TEREZINHA - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
501,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040094
CONSELHO E DA ESC 1° E 2° GRAUS VALMIQUE S DE ALBU
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF VALMIQUE SAMPAIO DE ALBUQUERQUE - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
1.465,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040093
CONSELHO ESC DA ESCOLA DE PRIM GRAU FRANC FERREIRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF FRANCISCA FERREIRA SIQUEIRA - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
1.921,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040092
CONSELHO ESC DA ESCOLA DE PRIM GRAU DONA CONCEIÇÃO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF DONA CONCEIÇÃO - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
952,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040091
CONSELHO ESCOLAR DA EEF GALDINO ASSUNÇÃO FILHO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF GALDINO ASSUNÇÃO FILHO - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
1.099,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040089
CONS. ESC. DO CEI DO BAIRRO BARROCAO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE DO BAIRRO BARROCÃO - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040088
CONSELHO ESCOLAR CRECHE ABILIO RODRIGUES PEREIRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE ABÍLIO RODRIGUES PEREIRA - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
378,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040087
CONS. ESC. DO CEI BAIRRO JABUTI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE ESCOLA CRECHE DO BAIRRO JABUTI - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
459,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040086
CONS. ESC. DO CENTRO DE EDU. INF. CARLOS DE ALBUQ,
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE CARLOS DE ALBUQUERQUE LIMA - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
375,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040085
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE FCA. DE ASSUN. RIBEIRO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE FRANCISCA DE ASSUNÇÃO RIBEIRO - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
555,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040084
CONS. ESC. DO CEI RITA LAUREANO DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CEI RITA LAUREANO DOS SANTOS - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
558,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040083
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE MARIA TAVARES CAVALCAN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CEI MARIA TAVARES CAVALCANTE - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
780,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040082
CONS. ESC. DA CRECHE GERVASIO QUEIROZ MARINHO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE GERVÁSIO QUEIROZ MARINHO - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
1.227,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040081
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE RECANTO DO SABER
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE RECANTO DO SABER - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
825,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040080
ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA HORACIO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF HORÁCIO ALVES PEREIRA - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040074
CLINICA COMPLEXO IMAGEM LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES RAIO-X DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
127.725,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040072
QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
23.779,70 |
|
| 09/05/2025 |
01040071
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRONICA, REF:04/2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040069
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA, REF: 04/2025.
|
PAGO |
1.590,25 |
|
