| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2025 |
13100007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OUTUBRO/2025
|
PAGO |
230,00 |
|
| 11/11/2025 |
13100006
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
8.000,22 |
|
| 11/11/2025 |
13100006
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025
|
PAGO |
14,40 |
|
| 11/11/2025 |
12090007
AMINADABLE CARLOS DA SILVA DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV/PAIF
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO AOS COFRES DO TESOURO DO ESTADO DO CEARA, EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE
|
PAGO |
113.556,89 |
|
| 11/11/2025 |
11110019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO AOS COFRES DO TESOURO DO ESTADO DO CEARA, EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE
|
PAGO |
113.556,89 |
|
| 11/11/2025 |
11110019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. NOVEMBRO/2024
|
LIQUIDADO |
113.556,89 |
|
| 11/11/2025 |
11110019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO AOS COFRES DO TESOURO DO ESTADO DO CEARA, EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE
|
LIQUIDADO |
113.556,89 |
|
| 11/11/2025 |
11110019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO AOS COFRES DO TESOURO DO ESTADO DO CEARA, EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE
|
EMPENHADO |
113.556,89 |
|
| 11/11/2025 |
11110019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO AOS COFRES DO TESOURO DO ESTADO DO CEARA, EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE
|
EMPENHADO |
113.556,89 |
|
| 11/11/2025 |
11110018
C.M.F. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
12.480,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110018
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
12.480,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110017
C.M.F. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
12.845,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110017
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
12.845,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110016
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
9.024,85 |
|
| 11/11/2025 |
11110015
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
7.323,35 |
|
| 11/11/2025 |
11110015
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
7.323,35 |
|
| 11/11/2025 |
11110014
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
6.679,69 |
|
| 11/11/2025 |
11110014
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
6.679,69 |
|
| 11/11/2025 |
11110013
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
25.072,40 |
|
| 11/11/2025 |
11110013
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
25.072,40 |
|
| 11/11/2025 |
11110012
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
16.135,20 |
|
| 11/11/2025 |
11110012
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
16.135,20 |
|
| 11/11/2025 |
11110011
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
30.744,10 |
|
| 11/11/2025 |
11110011
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
30.744,10 |
|
| 11/11/2025 |
11110010
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
129.693,98 |
|
| 11/11/2025 |
11110010
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
129.693,98 |
|
| 11/11/2025 |
11110010
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
129.693,98 |
|
| 11/11/2025 |
11110009
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
532,32 |
|
| 11/11/2025 |
11110009
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
532,32 |
|
| 11/11/2025 |
11110009
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
532,32 |
|
| 11/11/2025 |
11110008
VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
8.661,29 |
|
| 11/11/2025 |
11110008
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
8.661,29 |
|
| 11/11/2025 |
11110008
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
8.661,29 |
|
| 11/11/2025 |
11110007
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.959,28 |
|
| 11/11/2025 |
11110007
COOPERATIVA AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DOS PRAZERE
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.959,28 |
|
| 11/11/2025 |
11110007
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.959,28 |
|
| 11/11/2025 |
11110006
COOPERATIVA AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DOS PRAZERE
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
6.263,80 |
|
| 11/11/2025 |
11110006
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
6.263,80 |
|
| 11/11/2025 |
11110005
COOPERATIVA AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DOS PRAZERE
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
42.482,06 |
|
| 11/11/2025 |
11110005
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
42.482,06 |
|
| 11/11/2025 |
11110004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA.
|
LIQUIDADO |
18.077,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA.
|
EMPENHADO |
18.077,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110003
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE - MAPP 27.
|
EMPENHADO |
143.778,46 |
|
| 11/11/2025 |
11110003
CONSTRUTORA BLOKUS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE - MAPP 27.
|
EMPENHADO |
143.778,46 |
|
| 11/11/2025 |
11110002
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
10.124,49 |
|
| 11/11/2025 |
11110002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
10.124,49 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), DAF.
|
LIQUIDADO |
149.039,80 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
CONSTRUTORA BLOKUS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.
|
LIQUIDADO |
149.039,80 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.
|
EMPENHADO |
149.039,80 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
CONSTRUTORA BLOKUS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.
|
EMPENHADO |
149.039,80 |
|
| 11/11/2025 |
11090020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA . MÊS 10/2025
|
PAGO |
8.569,41 |
|
| 11/11/2025 |
11090020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SEGURANÇA PUBLICA.
|
LIQUIDADO |
18.053,28 |
|
| 11/11/2025 |
11090004
GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ÉLETRICA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE - SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
112.147,72 |
|
| 11/11/2025 |
10110006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, PERÍODO NOVEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
13.839,91 |
|
| 11/11/2025 |
10100018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
17.896,07 |
|
| 11/11/2025 |
10100017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE. MÊS 10/2025
|
PAGO |
4.402,27 |
|
| 11/11/2025 |
10100016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
13.020,08 |
|
| 11/11/2025 |
10100016
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA
|
LIQUIDADO |
13.020,08 |
|
| 11/11/2025 |
10100015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
|
PAGO |
5.881,79 |
|
