| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/08/2024 |
02080003
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
672,50 |
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| 22/08/2024 |
02080002
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
198,30 |
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| 22/08/2024 |
02080001
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
16.194,50 |
|
| 22/08/2024 |
02010439
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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PAGO |
2.050,00 |
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| 22/08/2024 |
02010438
CASA DE RECUPERAÇÃO CAVERNA DE ADULÃO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO REPASSE MENSAL PARA A CASA DE RECUPERAÇÃO CAVERNA DO ADULÃO, REF A JULHO / 2024.
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PAGO |
2.000,00 |
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| 22/08/2024 |
02010397
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF 07/2024.
|
PAGO |
13.987,84 |
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| 22/08/2024 |
02010396
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF 07/2024
|
PAGO |
81.776,32 |
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| 22/08/2024 |
02010264
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2024.
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PAGO |
1.157,84 |
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| 22/08/2024 |
02010263
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
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| 22/08/2024 |
02010262
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
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| 22/08/2024 |
02010261
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
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| 22/08/2024 |
02010260
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
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| 22/08/2024 |
02010259
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
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| 22/08/2024 |
02010258
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 22/08/2024 |
02010257
MARIA LUCIENE VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 22/08/2024 |
02010256
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
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| 22/08/2024 |
02010255
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 22/08/2024 |
02010254
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 22/08/2024 |
02010253
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 22/08/2024 |
02010252
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
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| 22/08/2024 |
02010251
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 22/08/2024 |
02010250
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 22/08/2024 |
02010249
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 22/08/2024 |
02010247
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 22/08/2024 |
02010246
HELENA GUIMARAES FERRER
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 22/08/2024 |
02010245
GEONSON CASTELO DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 22/08/2024 |
02010244
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 22/08/2024 |
02010243
FRANCISCA EVANIR ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 22/08/2024 |
02010242
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 22/08/2024 |
02010241
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 22/08/2024 |
02010240
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 22/08/2024 |
02010239
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 22/08/2024 |
02010078
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
LIQUIDADO |
5.727,87 |
|
| 22/08/2024 |
01080028
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.594,33 |
|
| 22/08/2024 |
01080027
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
10.881,89 |
|
| 22/08/2024 |
01080026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
99.022,50 |
|
| 22/08/2024 |
01030090
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS.
|
LIQUIDADO |
1.326,43 |
|
| 21/08/2024 |
25070006
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
46.714,80 |
|
| 21/08/2024 |
24070002
ANA CRISTINA BENEVENUTO DE OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ RODRIGUES PEREIRA, 332, PARQUE GENEZARÉ ? ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NAPE (NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO) [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
22030001
CONSELHO COMUNITÁRIO MONSENHOR SOUTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA BOA ESPERANÇA, 81, PONTA DA SERRA - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 21/08/2024 |
21080005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/08/2024 |
21080004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
19.609,08 |
|
| 21/08/2024 |
21080003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
3.058,26 |
|
| 21/08/2024 |
21080002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
80.719,10 |
|
| 21/08/2024 |
21080001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA
|
EMPENHADO |
113,00 |
|
| 21/08/2024 |
14080004
WAGNER LOPES DIAS
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DOS DESLOCAMENTOS, ALIMENTACÃO E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
945,00 |
|
| 21/08/2024 |
14080003
EXPEDITO DE ALBUQUERQUE RIBEIRO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DOS DESLOCAMENTOS, ALIMENTACÃO E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
945,00 |
|
| 21/08/2024 |
06050016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 21/08/2024 |
02050141
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
5.250,00 |
|
| 21/08/2024 |
02050140
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM ATENDIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
3.797,61 |
|
| 21/08/2024 |
02010360
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ( PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTER [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 21/08/2024 |
02010360
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ( PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTER [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 21/08/2024 |
02010264
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.157,84 |
|
| 21/08/2024 |
02010263
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.157,84 |
|
| 21/08/2024 |
02010262
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.157,84 |
|
| 21/08/2024 |
02010261
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.157,84 |
|
| 21/08/2024 |
02010260
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.157,84 |
|
| 21/08/2024 |
02010259
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.157,84 |
|
| 21/08/2024 |
02010258
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.157,84 |
|
| 21/08/2024 |
02010257
MARIA LUCIENE VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.157,84 |
|
