Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 26030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 229421
PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE.
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500,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 21030003
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 7824
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, BEBEDOURO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GÁS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO [...]
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4.316,95 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 13030001
INOVE EDUCACIONAL EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 719
AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITUIRA DE ITAITINGA/CE.
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996.840,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 13030002
INOVE EDUCACIONAL EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 720
AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITUIRA DE ITAITINGA/CE.
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996.420,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 10030010
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 22646
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, NOTA FISCAL E CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FLUXOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CE.
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14.024,63 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 07030001
T J M PAULA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3594
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRAS/SCFV.
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19.182,26 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 06030052
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 2863
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
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47.728,36 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 06030036
ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 353
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINES FOTOVOLTAICOS DA UBS FRANCISCA SANDRA ASSUNÇÃO LIMA.
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240.003,31 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03020034
ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
Nota Fiscal: 356
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA COMPLETO CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, APROVAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA [...]
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240.003,31 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030003
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 1035
REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE. PT 1076938 61.
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71.635,76 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030002
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 1035
REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE. PT 1076938 61.
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71,71 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 21030004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 229267
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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1.400,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 20030001
ATOS ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 427
AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITUIRA DE ITAITINGA/CE.
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265.545,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 06030037
WALMIR MARTINS GOMES 21957207353
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 25
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA.
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6.500,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 06030035
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5163
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIOANAIS DA COOPERATIVA.
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3.900,06 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030029
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO, DEFESA CIVIL E VIGILANCIA PUBLICA.
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186.155,26 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030037
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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21.973,88 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030038
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
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44.028,90 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030041
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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7.404,09 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030042
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO.
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9.000,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030043
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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26.079,42 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030044
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
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1.838,79 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030071
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA.
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65.479,67 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030072
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
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2.900,18 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030087
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
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162.482,32 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030088
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
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35.497,86 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030089
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
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2.509,92 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030090
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
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5.270,32 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030091
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
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19.942,67 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030092
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
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10.788,37 |
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