| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2025 |
30040020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
27.368,96 |
|
| 22/05/2025 |
24030096
CONSELHO COMUNITÁRIO MONSENHOR SOUTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050005
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
EMPENHADO |
55.200,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050004
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.932,68 |
|
| 22/05/2025 |
22050003
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.539,09 |
|
| 22/05/2025 |
22050002
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
23.300,18 |
|
| 22/05/2025 |
22050001
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
28.138,00 |
|
| 22/05/2025 |
20050002
EULOGIO ALVES DE MELO NETO 46886362372
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR PARTICIPAREM DO EVENTO CAPACITA BRASIL ? 11ª EDIÇÃO NORDESTE, EM FORTALEZA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 22/05/2025 |
08050012
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PORTAGEM AO TRÂNSITO, REF:05/2025.
|
PAGO |
14.000,70 |
|
| 22/05/2025 |
07050002
CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DISPOSITIVO ELETRICOS INCAPACITANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL DE ITAITINGA, REF:05/2025.
|
PAGO |
98.577,60 |
|
| 22/05/2025 |
07050001
CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DISPOSITIVOS ELETRICOS INCAPACITANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA, REF:05/2025.
|
PAGO |
9.568,00 |
|
| 22/05/2025 |
06030114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADA AOS CLIENTES INSERIDOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM 2025.
|
LIQUIDADO |
993,39 |
|
| 22/05/2025 |
05050046
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 22/05/2025 |
05050045
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
4.252,13 |
|
| 22/05/2025 |
05050043
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
6.173,03 |
|
| 22/05/2025 |
05050042
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
9.564,62 |
|
| 22/05/2025 |
05050040
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
9.004,12 |
|
| 22/05/2025 |
05050038
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
4.040,00 |
|
| 22/05/2025 |
05050037
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 22/05/2025 |
05050032
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.834,22 |
|
| 22/05/2025 |
05050031
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
8.649,19 |
|
| 22/05/2025 |
05050030
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.332,78 |
|
| 22/05/2025 |
05050029
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
4.680,82 |
|
| 22/05/2025 |
05050028
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.380,44 |
|
| 22/05/2025 |
02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF:04/2025.
|
PAGO |
8.615,93 |
|
| 21/05/2025 |
30040019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.858,93 |
|
| 21/05/2025 |
30040018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
18.432,49 |
|
| 21/05/2025 |
28040004
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ESQUIP. EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
93.769,12 |
|
| 21/05/2025 |
23040008
FRANCISCA NORMA DOS SANTOS ALVES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "VII FORÚM NACIONAL DE PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO" E DO "III SEMINÁRIO DO CACS DO FUNDEB", NOS DIAS 08, 09, 10, 11, 12 E 13 [...]
|
LIQUIDADO |
6.240,00 |
|
| 21/05/2025 |
23040007
SABINA LEILA BARROS DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "VII FORÚM NACIONAL DE PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO" E DO "III SEMINÁRIO DO CACS DO FUNDEB", NOS DIAS 08, 09, 10, 11, 12 E 13 [...]
|
LIQUIDADO |
6.240,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050002
IZAEDINA MARIA BRAULINO DO NASCIMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MEMORANDO 026/2025 - HONORARIOS SUCUBENCIAIS - PROCESSO: 008102-75.2014.8.06.0099 - ID RPV 15006592 - ADVOGADA: ROBERLENE CORREIA NOGUEIRA RODRIGUES.
|
EMPENHADO |
1.305,68 |
|
| 21/05/2025 |
21050001
ROBERLENE RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MEMORANDO 026-A/2025 - HONORARIOS SUCUBENCIAIS - PROCESSO: 008102-75.2014.8.06.0099 - ID RPV 15006596 - EXEQUENTE: IZAEDINA MARIA BRAULINO DO NASCIMENTO.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 21/05/2025 |
21040004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.105,08 |
|
| 21/05/2025 |
21040003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
12.938,24 |
|
| 21/05/2025 |
21040002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
48.183,50 |
|
| 21/05/2025 |
21040001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
20050001
JAQUELINE FERREIRA DE ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER JURÍDICO FAVORÁVEL N° 090/2025 - PGM.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 21/05/2025 |
15040001
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ESQUIP. EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
7.756,44 |
|
| 21/05/2025 |
11040015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.875,00 |
|
| 21/05/2025 |
11040014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
5.417,97 |
|
| 21/05/2025 |
10040011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
33.353,22 |
|
| 21/05/2025 |
06010035
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 21/05/2025 |
06010035
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 21/05/2025 |
05050023
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM [...]
|
LIQUIDADO |
5.250,00 |
|
| 21/05/2025 |
05050022
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM ATENDIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
3.797,61 |
|
| 21/05/2025 |
05050014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERTENCENTE A SEGURANÇA PUBLICA.
|
LIQUIDADO |
326,59 |
|
| 21/05/2025 |
02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAÇA PÚBLICA.
|
LIQUIDADO |
12.827,77 |
|
| 21/05/2025 |
02010067
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010053
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010035
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010034
MARIA LUCIENE VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010033
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010032
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010031
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010030
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010029
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010028
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010027
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010026
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010025
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
