| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/10/2024 |
27080004
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.297,27 |
|
| 18/10/2024 |
27080003
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AILMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.761,00 |
|
| 18/10/2024 |
27080002
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
6.521,57 |
|
| 18/10/2024 |
26060006
SILVIO RUI COSTA ALMEIDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA BARROSO, Nº 03,PONTA DA SERRA PARA COMODAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS E NAS ATRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MÊS D [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 18/10/2024 |
24090015
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
245,64 |
|
| 18/10/2024 |
24090014
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
11.473,13 |
|
| 18/10/2024 |
24090013
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
10.451,02 |
|
| 18/10/2024 |
24090012
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
45.833,81 |
|
| 18/10/2024 |
20090006
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO AEE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE:09/2024.
|
PAGO |
472,50 |
|
| 18/10/2024 |
20090005
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: 09/2024.
|
PAGO |
1.237,50 |
|
| 18/10/2024 |
20090004
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 18/10/2024 |
20090003
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE:09/2024.
|
PAGO |
6.322,50 |
|
| 18/10/2024 |
18100002
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO RIACHÃO
|
EMPENHADO |
98.853,67 |
|
| 18/10/2024 |
18100001
PREFEITURA MUNIICIPAL DE MARANGUAPE
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PERANTE O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE PELA CESSÃO DO SERVIDOR FRANCISCO ARNALDO BRASILEIRO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,
|
EMPENHADO |
8.898,98 |
|
| 18/10/2024 |
17100001
BYG MASTER COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
22.545,00 |
|
| 18/10/2024 |
07080004
COOPERATIVA AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DOS PRAZERE
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.108,80 |
|
| 18/10/2024 |
03090009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.914,63 |
|
| 18/10/2024 |
02100007
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
4.752,25 |
|
| 18/10/2024 |
02100006
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
6.110,04 |
|
| 18/10/2024 |
02100005
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
19.700,02 |
|
| 18/10/2024 |
02090154
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA JUNTO AS UNIDADES CONSUMIDORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. SETEMBRO 2024.
|
PAGO |
6.989,82 |
|
| 18/10/2024 |
02090149
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
4.238,79 |
|
| 18/10/2024 |
02010426
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.800,57 |
|
| 18/10/2024 |
02010387
JOÃO FILIPE HOLANDA COUTINHO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO MÊ [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 18/10/2024 |
02010386
CALENA LUYZY MOREIRA NOBRE GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO MÊ [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 18/10/2024 |
02010385
RAFAEL MACHADO MENDES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO MÊ [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 18/10/2024 |
02010384
JIUWITZA PAOLA ZABALA DORADO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO MÊ [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 18/10/2024 |
02010383
OSMAR BALCAZAR TORRES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO MÊ [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 18/10/2024 |
02010382
AMANDA RICARTE BEZERRA MARTINS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO MÊ [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 18/10/2024 |
02010264
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010263
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010262
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010261
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010260
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010259
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010258
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010257
MARIA LUCIENE VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010256
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010255
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010254
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010253
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010252
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010251
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010250
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010249
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010248
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010247
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010246
HELENA GUIMARAES FERRER
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010245
GEONSON CASTELO DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010244
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010243
FRANCISCA EVANIR ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010242
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010241
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010240
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010239
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010175
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA QUE COMPÕE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ITAITINGA - N° DO CLIENTE: 088881589008 - MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO
|
PAGO |
220,47 |
|
| 18/10/2024 |
01100023
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE POSTAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
147,42 |
|
| 18/10/2024 |
01100006
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE:10/2024.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 18/10/2024 |
01100005
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE:10/2024.
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 18/10/2024 |
01100004
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE:10/2024.
|
PAGO |
2.310,30 |
|
