| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/12/2025 |
10110010
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025
|
PAGO |
25.476,09 |
|
| 18/12/2025 |
10100003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
10.252,57 |
|
| 18/12/2025 |
09120008
ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA COMPLETO CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, APROVAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
240.003,31 |
|
| 18/12/2025 |
09120007
ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA COMPLETO CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, APROVAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
240.003,31 |
|
| 18/12/2025 |
06010030
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
3.990,00 |
|
| 18/12/2025 |
06010030
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
3.990,00 |
|
| 18/12/2025 |
06010026
OI - TNL PCS S.A
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(TELEFONE FIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
277,82 |
|
| 18/12/2025 |
05050181
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF:05/2025.
|
PAGO |
3.769,90 |
|
| 18/12/2025 |
05050180
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF:05/2025.
|
PAGO |
7.245,85 |
|
| 18/12/2025 |
05050133
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF:05/2025.
|
PAGO |
4.408,00 |
|
| 18/12/2025 |
05050132
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
26.380,20 |
|
| 18/12/2025 |
05050132
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
9.689,50 |
|
| 18/12/2025 |
05050132
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
12.946,40 |
|
| 18/12/2025 |
05050131
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
23.897,40 |
|
| 18/12/2025 |
05050130
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
8.516,56 |
|
| 18/12/2025 |
05050129
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.174,90 |
|
| 18/12/2025 |
05050121
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF:05/2025.
|
PAGO |
4.230,75 |
|
| 18/12/2025 |
05050118
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
12.395,00 |
|
| 18/12/2025 |
05050118
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
31.801,90 |
|
| 18/12/2025 |
05050118
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
19.100,00 |
|
| 18/12/2025 |
05050118
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
32.398,00 |
|
| 18/12/2025 |
05050118
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
7.368,00 |
|
| 18/12/2025 |
05050097
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.401,78 |
|
| 18/12/2025 |
05050087
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF:05/2025.
|
PAGO |
4.614,24 |
|
| 18/12/2025 |
05050087
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF:05/2025.
|
PAGO |
13.480,40 |
|
| 18/12/2025 |
05050087
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF:05/2025.
|
PAGO |
4.509,63 |
|
| 18/12/2025 |
05050087
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF:05/2025.
|
PAGO |
3.508,55 |
|
| 18/12/2025 |
05050087
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF:05/2025.
|
PAGO |
27.811,20 |
|
| 18/12/2025 |
05050063
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAITINGA
|
PAGO |
9.709,04 |
|
| 18/12/2025 |
05050062
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 18/12/2025 |
04120020
DX COMPUTADORES LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 18/12/2025 |
04110024
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
|
PAGO |
2.905,00 |
|
| 18/12/2025 |
04110004
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
9.647,10 |
|
| 18/12/2025 |
04070011
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
9.200,00 |
|
| 18/12/2025 |
04040003
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CAGECE AO CLIENTE 50066935.
|
LIQUIDADO |
147,62 |
|
| 18/12/2025 |
03110188
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
|
PAGO |
8.880,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110188
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E SERVIÇOS SEMAFÓRICOS
|
PAGO |
34.560,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110188
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FIXO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA.
|
PAGO |
16.770,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110183
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACIT [...]
|
LIQUIDADO |
5.948,87 |
|
| 18/12/2025 |
03110156
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACIT [...]
|
LIQUIDADO |
65.498,14 |
|
| 18/12/2025 |
03110153
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACIT [...]
|
LIQUIDADO |
16.306,82 |
|
| 18/12/2025 |
03110150
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.985,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110144
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.850,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110136
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
855,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110130
TICIANE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS TRABALHADORES DA ATENÇÃO BASICA BREVINE BRASIL - NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
777,38 |
|
| 18/12/2025 |
03110106
CASPE CONTABILIDADE
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL EM DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110101
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
|
PAGO |
14.498,56 |
|
| 18/12/2025 |
03110099
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (LUIZIANE).
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110099
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
|
PAGO |
7.070,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110099
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
|
PAGO |
285,44 |
|
| 18/12/2025 |
03110099
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.851,90 |
|
| 18/12/2025 |
03110099
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
|
PAGO |
4.617,70 |
|
| 18/12/2025 |
03110099
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR.
|
PAGO |
6.137,65 |
|
| 18/12/2025 |
03110096
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR (LUIZIANE).
|
PAGO |
5.822,50 |
|
| 18/12/2025 |
03110096
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR (LUIZIANE)
|
PAGO |
10.741,70 |
|
| 18/12/2025 |
03110095
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR.
|
PAGO |
11.371,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110095
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR.
|
PAGO |
15.052,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110095
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR
|
PAGO |
22.765,10 |
|
| 18/12/2025 |
03110095
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR.
|
PAGO |
25.256,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110090
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
147,62 |
|
