Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 26050001
08.621.994/0001-75
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PALESTRAS PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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28050003 |
5.100,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 22050002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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28050001 |
14.079,55 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 22050002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
28050002 |
9.621,80 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 20050002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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28050004 |
5.450,39 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 05010005
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, DURAN [...]
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28050006 |
1.092,45 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050015
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL. REFERENTE A MAIO DE 2026.
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27050010 |
47.645,73 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050017
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MAIO DE 2026.
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27050012 |
13.000,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050018
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MAIO DE 2026.
|
27050013 |
3.648,44 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050019
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MAIO DE 2026.
|
27050014 |
929.058,10 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050020
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MAIO DE 2026.
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27050015 |
2.460.117,20 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050021
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MAIO DE 2026.
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27050016 |
652.088,45 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050022
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MAIO DE 2026.
|
27050017 |
23.408,41 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050014
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. REFERENTE A MAIO DE 2026.
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27050009 |
61.166,66 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050012
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE A MAIO DE 2026.
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27050007 |
90.320,73 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050011
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO. REFERENTE A MAIO DE 2026.
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27050006 |
118.616,13 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050013
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. REFERENTE A MAIO DE 2026.
|
27050008 |
68.236,23 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050009
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A MAIO DE 2026.
|
27050004 |
157.169,12 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050007
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REFERENTE A MAIO DE 2026.
|
27050002 |
182.828,33 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050008
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A MAIO DE 2026.
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27050003 |
132.166,01 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050010
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2026.
|
27050005 |
130.777,41 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050006
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A MAIO DE 2026.
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27050001 |
149.140,67 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050016
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA. REFERENTE A MAIO DE 2026.
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27050011 |
821.836,33 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 05010078
01.914.486/0001-36
CONS. ESC. DA ESCOLA FRANCISCA DE MORAIS
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 723, DE 14/05/2021 E DECRETO N. 036, DE 23/09/2022, DE RESPONSABI [...]
|
25050002 |
1.538,00 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 05010080
01.917.498/0001-14
CONS. ESC. DA ESCOLA GERALDO BATISTA DE LIMA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 723, DE 14/05/2021 E DECRETO N. 036, DE 23/09/2022, DE RESPONSABI [...]
|
25050003 |
463,00 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 05010082
01.914.591/0001-75
CONS. ESC. DA ESCOLA JARDIM DE FATIMA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 723, DE 14/05/2021 E DECRETO N. 036, DE 23/09/2022, DE RESPONSABI [...]
|
25050004 |
2.022,00 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 05010083
01.914.517/0001-59
CONS. ESC. DA ESCOLA LAURA DA COSTA LIMA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 723, DE 14/05/2021 E DECRETO N. 036, DE 23/09/2022, DE RESPONSABI [...]
|
25050005 |
816,00 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 05010086
01.928.961/0001-23
COOP. ESC. DA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 723, DE 14/05/2021 E DECRETO N. 036, DE 23/09/2022, DE RESPONSABI [...]
|
25050006 |
1.938,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 05010060
10.931.799/0001-93
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE RECANTO DO SABER
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 723, DE 14/05/2021 E DECRETO N. 036, DE 23/09/2022, DE RESPONSABI [...]
|
25050007 |
512,00 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 17040002
45.740.949/0001-66
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CREAS
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25050031 |
5.512,60 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 17040001
45.740.949/0001-66
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELOS CRAS
|
25050032 |
4.445,65 |
|
