Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 10070043 - DATA: 10/07/2026
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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03110128
2025
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27.353,20 |
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PAGAMENTO: 10070044 - DATA: 10/07/2026
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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01120141
2025
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22.891,40 |
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PAGAMENTO: 10070045 - DATA: 10/07/2026
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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01120141
2025
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18.228,00 |
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PAGAMENTO: 10070046 - DATA: 10/07/2026
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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03110093
2025
|
18.062,60 |
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PAGAMENTO: 10070047 - DATA: 10/07/2026
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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03110093
2025
|
26.458,00 |
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PAGAMENTO: 10070048 - DATA: 10/07/2026
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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03110208
2025
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21.702,50 |
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PAGAMENTO: 01070146 - DATA: 01/07/2026
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REF. AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ITAITINGA/CE
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01120118
2025
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201,42 |
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PAGAMENTO: 19060028 - DATA: 19/06/2026
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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01120140
2025
|
33.429,00 |
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PAGAMENTO: 19060029 - DATA: 19/06/2026
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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01120140
2025
|
22.687,50 |
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PAGAMENTO: 19060030 - DATA: 19/06/2026
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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01120140
2025
|
23.965,00 |
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PAGAMENTO: 19060031 - DATA: 19/06/2026
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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01120142
2025
|
22.176,00 |
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PAGAMENTO: 19060032 - DATA: 19/06/2026
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
01120140
2025
|
26.169,90 |
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PAGAMENTO: 19060033 - DATA: 19/06/2026
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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01120142
2025
|
22.263,40 |
|
PAGAMENTO: 19060035 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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01120136
2025
|
3.072,25 |
|
PAGAMENTO: 19060036 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
03110060
2025
|
2.569,33 |
|
PAGAMENTO: 19060037 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
03110061
2025
|
5.974,69 |
|
PAGAMENTO: 19060039 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
01100178
2025
|
1.684,18 |
|
PAGAMENTO: 19060040 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
01120136
2025
|
9.514,07 |
|
PAGAMENTO: 19060114 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
01100179
2025
|
9.328,61 |
|
PAGAMENTO: 19060045 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
01120135
2025
|
9.818,32 |
|
PAGAMENTO: 19060046 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
01100080
2025
|
2.757,45 |
|
PAGAMENTO: 19060047 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
01100080
2025
|
1.308,47 |
|
PAGAMENTO: 19060048 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
01100080
2025
|
1.432,43 |
|
PAGAMENTO: 19060049 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
01100080
2025
|
6.524,91 |
|
PAGAMENTO: 19060053 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
01100079
2025
|
6.447,39 |
|
PAGAMENTO: 19060055 - DATA: 19/06/2026
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
01120140
2025
|
26.200,50 |
|
PAGAMENTO: 19060058 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
01100080
2025
|
1.333,79 |
|
PAGAMENTO: 19060059 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
01100080
2025
|
1.735,47 |
|
PAGAMENTO: 19060082 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
01100177
2025
|
1.964,52 |
|
PAGAMENTO: 19060083 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
01100177
2025
|
2.929,29 |
|
