| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2025 |
14100010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OUTUBRO/2025
|
PAGO |
322,00 |
|
| 11/11/2025 |
13100007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OUTUBRO/2025
|
PAGO |
230,00 |
|
| 11/11/2025 |
13100006
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025
|
PAGO |
14,40 |
|
| 11/11/2025 |
13100006
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
8.000,22 |
|
| 11/11/2025 |
12090007
AMINADABLE CARLOS DA SILVA DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV/PAIF
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110012
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
16.135,20 |
|
| 11/11/2025 |
11110011
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
30.744,10 |
|
| 11/11/2025 |
11110010
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
129.693,98 |
|
| 11/11/2025 |
11110009
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
532,32 |
|
| 11/11/2025 |
11110008
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
8.661,29 |
|
| 11/11/2025 |
11110007
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.959,28 |
|
| 11/11/2025 |
11110006
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
6.263,80 |
|
| 11/11/2025 |
11110005
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
42.482,06 |
|
| 11/11/2025 |
11110004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA.
|
LIQUIDADO |
18.077,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA.
|
EMPENHADO |
18.077,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110003
CONSTRUTORA BLOKUS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE - MAPP 27.
|
EMPENHADO |
143.778,46 |
|
| 11/11/2025 |
11110002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
10.124,49 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
CONSTRUTORA BLOKUS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.
|
LIQUIDADO |
149.039,80 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
CONSTRUTORA BLOKUS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.
|
EMPENHADO |
149.039,80 |
|
| 11/11/2025 |
11090020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA . MÊS 10/2025
|
PAGO |
8.569,41 |
|
| 11/11/2025 |
11090004
GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ÉLETRICA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE - SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
112.147,72 |
|
| 11/11/2025 |
10100018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
17.896,07 |
|
| 11/11/2025 |
10100017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE. MÊS 10/2025
|
PAGO |
4.402,27 |
|
| 11/11/2025 |
10100016
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA
|
LIQUIDADO |
13.020,08 |
|
| 11/11/2025 |
10100015
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
|
PAGO |
5.881,79 |
|
| 11/11/2025 |
10100012
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO CREAS/PSE/PAEFI
|
LIQUIDADO |
15.231,70 |
|
| 11/11/2025 |
10100010
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS
|
LIQUIDADO |
14.000,40 |
|
| 11/11/2025 |
10100002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.446,00 |
|
| 11/11/2025 |
10100001
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.951,00 |
|
| 11/11/2025 |
10060011
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
10030010
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, NOTA FISCAL E CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FLUXOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CE. MÊS 10/ [...]
|
PAGO |
14.024,63 |
|
| 11/11/2025 |
09060006
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTA [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
09010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA- Nº DO CLIENTE:088881589006- MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO
|
PAGO |
12.547,16 |
|
| 11/11/2025 |
09010007
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
08090003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
30.143,05 |
|
| 11/11/2025 |
08050013
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRONICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA. MÊS 10/2025
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 11/11/2025 |
07110005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.397,90 |
|
| 11/11/2025 |
07010001
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO F [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
|
| 11/11/2025 |
06100006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 27987 NO VALOR DE 4.143,25 DO MÊS 10. CONSUMO DE COMBUSTIVEL
|
PAGO |
4.143,25 |
|
| 11/11/2025 |
06100003
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ, AÇÚCAR, ADOÇANTE E CHÁ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO ITAITINGA/CE MÊS 10/2025
|
PAGO |
2.205,00 |
|
| 11/11/2025 |
06100001
GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE COMBATE À INCÊNDIOS FLORESTAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
34.999,99 |
|
| 11/11/2025 |
06060035
CONAP CONTABILIDADE SS
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADES VINCULADAS A PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
8.600,00 |
|
| 11/11/2025 |
06030102
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
LIQUIDADO |
4.476,68 |
|
| 11/11/2025 |
06030079
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO, COM USO DE UM BANCO DE DADOS, HOSPEDADA EM SERVIDOR WEB WINDOWS OU LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRA [...]
|
PAGO |
1.018,58 |
|
| 11/11/2025 |
06010035
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA 300 MBPS PGM - PERIODO 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025 - NF 75166 - CONTRATO N° 03.23.01.02.001 MÊS 10/2025
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 11/11/2025 |
06010035
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PGM - PERIODO 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025 - NF 3187 - CONTRATO N° 03.23.01.02.001 MÊS 10/2025
|
PAGO |
320,00 |
|
| 11/11/2025 |
06010028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
|
PAGO |
3.109,60 |
|
| 11/11/2025 |
06010028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
6.375,00 |
|
| 11/11/2025 |
06010020
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA. MÊS 10/2025
|
PAGO |
591,61 |
|
| 11/11/2025 |
06010020
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA. MÊS 10/2025
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 11/11/2025 |
06010019
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOUSA, 215, S 7, 8, 2º ANDAR, PÁTIO ITAITINTA, CENTRO, PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
05050068
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
11.885,55 |
|
| 11/11/2025 |
05050061
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.081,99 |
|
| 11/11/2025 |
05050061
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
16.512,60 |
|
| 11/11/2025 |
05050055
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
05050052
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MÊS 10/2025
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 11/11/2025 |
05050011
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°3502 NO VALOR DE R$8.209,78.
|
PAGO |
8.209,78 |
|
| 11/11/2025 |
05050010
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 3503 NO VALOR DE 3.401,78 DO MÊS 10.
|
PAGO |
3.401,78 |
|
| 11/11/2025 |
04090025
DARLAN RANGEL CAVALCANTE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SINE/CASA DO CIDADÃO REF: 10/2025
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
04090001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE MÊS 10/2025
|
PAGO |
100,71 |
|
