| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2025 |
22070002
VIVACE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MEDIÇÃO Nº 16 DO CONTRATO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE RECANTO DO SABER NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE
|
EMPENHADO |
218.753,93 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MEDIÇÃO N°1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E PREVENTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SALES FILHO - SALAS DE AULA, CIRCULAÇÃO E FACHADA - BAIRRO JABUTI, ITAITINGA-CE.
|
EMPENHADO |
321.027,16 |
|
| 22/07/2025 |
18060001
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
11.614,33 |
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| 22/07/2025 |
15070001
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
180.054,13 |
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| 22/07/2025 |
13060001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO BARROCÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.239,35 |
|
| 22/07/2025 |
09010008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
3.539,66 |
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| 22/07/2025 |
04040006
DIGITECH CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA .
|
LIQUIDADO |
255,00 |
|
| 22/07/2025 |
02060246
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
6.530,88 |
|
| 22/07/2025 |
02060245
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.822,75 |
|
| 22/07/2025 |
02060244
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
2.553,83 |
|
| 22/07/2025 |
02060243
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
8.579,67 |
|
| 22/07/2025 |
02060242
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.221,45 |
|
| 22/07/2025 |
02060194
UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM ? MAMOGRAFIA, O SERVIÇO FOI DEVIDAMENTE EXECUTADO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO, GARANTINDO A OFERTA DE ATENDIMENTO ÀS PACIENTES DENTRO DOS CRITÉRIOS E [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 22/07/2025 |
02010312
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
685,90 |
|
| 22/07/2025 |
02010243
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES NOTEBOOKS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
1.311,87 |
|
| 22/07/2025 |
02010067
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010053
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010035
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010034
MARIA LUCIENE VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010033
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010032
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010031
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010030
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010029
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010028
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010027
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010026
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010025
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010024
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010023
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010022
HELENA GUIMARAES FERRER
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010021
GEONSON CASTELO DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010020
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS X DE 2024.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010019
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS X DE 2024.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010018
FRANCISCA EVANIR ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS X DE 2024.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010017
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010016
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010015
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010014
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010013
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010012
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 21/07/2025 |
25060008
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
INSCRIÇÃO SEMINÁRIO - GESTÃO DE CONTRATAÇÕES E CONTROLE: DESAFIOS E SOLIÇÕES QUE OCORRERÁ NO DIA 04 DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
790,00 |
|
| 21/07/2025 |
24060003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.
|
LIQUIDADO |
8.888,25 |
|
| 21/07/2025 |
24040002
ELIZANGELA DE OLIVEIRA HONORIO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
ALUGUEL DO PRÉDIO QUE SEDIA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
11.200,98 |
|
| 21/07/2025 |
21070002
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
|
EMPENHADO |
85.120,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070001
CAROLINA MARANHÃO MARQUES LACERDA SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO ITBI PROCESSO 2025.07.14-0458 DE SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
21.371,98 |
|
| 21/07/2025 |
21070001
CAROLINA MARANHÃO MARQUES LACERDA SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO ITBI PROCESSO 2025.07.14-0458 DE SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
21.371,98 |
|
| 21/07/2025 |
21070001
CAROLINA MARANHÃO MARQUES LACERDA SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO ITBI PROCESSO 2025.07.14-0458 DE SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
21.371,98 |
|
| 21/07/2025 |
16070004
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, COM APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANTAS TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
14040004
INSTITUTO ACAUA DE CULTURA EDUCACAO E QUALIFICACAO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TERMO DE PARCERIA 001/2025 ENTRE A SECULT E O INSTITUTO ACAUA DE CULTURA, EDUCAÇAO E QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL E SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
10070006
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
9.118,00 |
|
| 21/07/2025 |
09070014
3IT CONSULTORIA LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MENTORIA COM FOCO EM PENSÃO E APOSENTADORIAS ESPECIAIS VOLTADAS PARA RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, DE INTERES [...]
|
LIQUIDADO |
7.497,00 |
|
| 21/07/2025 |
06050001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
448,19 |
|
| 21/07/2025 |
05050007
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E SERVIÇO SEMAFÓRICO NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
34.560,00 |
|
| 21/07/2025 |
05050007
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
8.880,00 |
|
| 21/07/2025 |
02060213
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE PUBLICIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
64.227,70 |
|
| 21/07/2025 |
02060199
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
17.699,91 |
|
| 21/07/2025 |
02060023
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PORTAGEM AO TRÂNSITO - JULHO DE 2025.
|
PAGO |
13.112,80 |
|
| 21/07/2025 |
02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAÇA PÚBLICA.
|
LIQUIDADO |
10.488,42 |
|
| 21/07/2025 |
01070020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.429,05 |
|
