| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2025 |
24030086
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
EMPENHADO |
49.238,30 |
|
| 24/03/2025 |
24030085
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
8.021,65 |
|
| 24/03/2025 |
24030085
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
8.021,65 |
|
| 24/03/2025 |
24030084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
LIQUIDADO |
20.825,67 |
|
| 24/03/2025 |
24030084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
EMPENHADO |
20.825,67 |
|
| 24/03/2025 |
24030083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
LIQUIDADO |
4.900,00 |
|
| 24/03/2025 |
24030083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
EMPENHADO |
4.900,00 |
|
| 24/03/2025 |
24030082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
LIQUIDADO |
16.848,38 |
|
| 24/03/2025 |
24030082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
EMPENHADO |
16.848,38 |
|
| 24/03/2025 |
24030081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
21.950,00 |
|
| 24/03/2025 |
24030081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
21.950,00 |
|
| 24/03/2025 |
24030080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
LIQUIDADO |
10.716,39 |
|
| 24/03/2025 |
24030080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
EMPENHADO |
10.716,39 |
|
| 24/03/2025 |
24030079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL.
|
LIQUIDADO |
73.412,09 |
|
| 24/03/2025 |
24030079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL.
|
EMPENHADO |
73.412,09 |
|
| 24/03/2025 |
24030078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
47.600,00 |
|
| 24/03/2025 |
24030078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
47.600,00 |
|
| 24/03/2025 |
24030077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
186.502,97 |
|
| 24/03/2025 |
24030077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
186.502,97 |
|
| 24/03/2025 |
24030076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
4.900,00 |
|
| 24/03/2025 |
24030076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
4.900,00 |
|
| 24/03/2025 |
24030075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
LIQUIDADO |
222.785,70 |
|
| 24/03/2025 |
24030075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
EMPENHADO |
222.785,70 |
|
| 24/03/2025 |
24030074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
LIQUIDADO |
23.800,00 |
|
| 24/03/2025 |
24030074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
EMPENHADO |
23.800,00 |
|
| 24/03/2025 |
24030073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES DE ENDEMIAS.
|
LIQUIDADO |
120.391,26 |
|
| 24/03/2025 |
24030073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES DE ENDEMIAS.
|
EMPENHADO |
120.391,26 |
|
| 24/03/2025 |
24030072
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
LIQUIDADO |
2.900,18 |
|
| 24/03/2025 |
24030072
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
EMPENHADO |
2.900,18 |
|
| 24/03/2025 |
24030071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA.
|
LIQUIDADO |
65.479,67 |
|
| 24/03/2025 |
24030071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA.
|
EMPENHADO |
65.479,67 |
|
| 24/03/2025 |
24030070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
LIQUIDADO |
46.465,49 |
|
| 24/03/2025 |
24030070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
EMPENHADO |
46.465,49 |
|
| 24/03/2025 |
24030069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 24/03/2025 |
24030069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 24/03/2025 |
24030068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
277.754,32 |
|
| 24/03/2025 |
24030068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
277.754,32 |
|
| 24/03/2025 |
24030067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.
|
LIQUIDADO |
223.745,89 |
|
| 24/03/2025 |
24030067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.
|
EMPENHADO |
223.745,89 |
|
| 24/03/2025 |
24030066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
19.471,08 |
|
| 24/03/2025 |
24030066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
EMPENHADO |
19.471,08 |
|
| 24/03/2025 |
24030065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
1.063.329,16 |
|
| 24/03/2025 |
24030065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
EMPENHADO |
1.063.329,16 |
|
| 24/03/2025 |
24030064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
351.498,54 |
|
| 24/03/2025 |
24030064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
EMPENHADO |
351.498,54 |
|
| 24/03/2025 |
24030063
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
524.121,54 |
|
| 24/03/2025 |
24030063
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
EMPENHADO |
524.121,54 |
|
| 24/03/2025 |
24030062
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
134.999,47 |
|
| 24/03/2025 |
24030062
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
EMPENHADO |
134.999,47 |
|
| 24/03/2025 |
24030061
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
353.782,27 |
|
| 24/03/2025 |
24030061
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
EMPENHADO |
353.782,27 |
|
| 24/03/2025 |
24030060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
16.631,54 |
|
| 24/03/2025 |
24030060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
EMPENHADO |
16.631,54 |
|
| 24/03/2025 |
24030059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA.
|
LIQUIDADO |
14.567,87 |
|
| 24/03/2025 |
24030059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA.
|
EMPENHADO |
14.567,87 |
|
| 24/03/2025 |
24030058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
20.400,57 |
|
| 24/03/2025 |
24030058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
EMPENHADO |
20.400,57 |
|
| 24/03/2025 |
24030057
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
131.560,64 |
|
| 24/03/2025 |
24030057
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
EMPENHADO |
131.560,64 |
|
| 24/03/2025 |
24030056
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FÁMILIA/CADASTRO ÚNICO.
|
EMPENHADO |
5.607,97 |
|
