| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/12/2025 |
06010028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.109,60 |
|
| 19/12/2025 |
06010028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.375,00 |
|
| 19/12/2025 |
06010028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, REF:07/2025.
|
PAGO |
3.109,60 |
|
| 19/12/2025 |
06010028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
3.109,60 |
|
| 19/12/2025 |
06010028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
6.375,00 |
|
| 19/12/2025 |
06010028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, REF:07/2025.
|
PAGO |
6.375,00 |
|
| 19/12/2025 |
06010028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.375,00 |
|
| 19/12/2025 |
06010028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.109,60 |
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| 19/12/2025 |
05050075
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA NA AREA DE CONTRATAÇÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.200,00 |
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| 19/12/2025 |
04040003
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
147,62 |
|
| 19/12/2025 |
03120007
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES LABORARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
42.377,13 |
|
| 19/12/2025 |
03110199
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR
|
PAGO |
5.701,10 |
|
| 19/12/2025 |
03110190
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR
|
PAGO |
19.794,45 |
|
| 19/12/2025 |
03110171
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA NA AREA DE CONTRATAÇÕES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110137
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
43.460,18 |
|
| 19/12/2025 |
03110128
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
14.124,70 |
|
| 19/12/2025 |
03110068
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
0,06 |
|
| 19/12/2025 |
03110068
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
23.980,12 |
|
| 19/12/2025 |
03110068
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NEE 01070161, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
0,06 |
|
| 19/12/2025 |
03110068
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NEE 01070161, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
23.980,12 |
|
| 19/12/2025 |
02060245
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025
|
PAGO |
1.822,75 |
|
| 19/12/2025 |
02060242
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.221,45 |
|
| 19/12/2025 |
02010222
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.937,14 |
|
| 19/12/2025 |
02010210
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL, REF:07/2025.
|
PAGO |
9.855,00 |
|
| 19/12/2025 |
02010210
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
9.855,00 |
|
| 19/12/2025 |
02010210
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
9.855,00 |
|
| 19/12/2025 |
02010112
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 19/12/2025 |
01120139
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA - EVENTO: DEMANDA DE EVENTOS SECULT (APOIO EVENTO INTERLIGADOS EM M [...]
|
LIQUIDADO |
10.441,68 |
|
| 19/12/2025 |
01120127
A. A. FRAGOSO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS QUE PERMITA O GERENCIAMENTO DAS MANIFESTAÇÃO DE OUVIDORIA, GARANTIDO A PROTEÇÃO DE DADOS, SIGILO DO MANIFESTANTE, QUALIDADE, CUMPRIMENTO DE PRAZOS, RELATÓRIOS E INTEGRALIZ [...]
|
LIQUIDADO |
799,00 |
|
| 19/12/2025 |
01120126
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CONSUMO DE AGUA DOS NUCLEOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. REF. 12/2025
|
LIQUIDADO |
1.347,69 |
|
| 19/12/2025 |
01120124
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRA, BEBEDOUROS , GELÁGUAS ETC REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE - NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.866,49 |
|
| 19/12/2025 |
01120124
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRA, BEBEDOUROS , GELÁGUAS ETC REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.866,49 |
|
| 19/12/2025 |
01120123
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRA, BEBEDOUROS , GELÁGUAS ETC REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE - NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
16.674,12 |
|
| 19/12/2025 |
01120123
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRA, BEBEDOUROS , GELÁGUAS ETC REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
16.674,12 |
|
| 19/12/2025 |
01120122
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRA, BEBEDOUROS , GELÁGUAS ETC REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE - NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
88.484,55 |
|
| 19/12/2025 |
01120122
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRA, BEBEDOUROS , GELÁGUAS ETC REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
88.484,55 |
|
| 19/12/2025 |
01120121
ASSOCIACAO EVANGELICA COMUNITARIA ITAITINGA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO TERMO DE PARCERIA AECIT = SEJUVE. REF. 12/2025
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 19/12/2025 |
01120120
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES LABORARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
63.360,69 |
|
| 19/12/2025 |
01120118
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ITAITINGA/CE
|
LIQUIDADO |
201,42 |
|
| 19/12/2025 |
01120103
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA ? EVENTO: DEMANDA DE EVENTOS SECULT (ARCA ? FESTIVAL CULTURAL) LOCAL: PRAÇA ANGORÁ DATA: 12 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
23.450,00 |
|
| 19/12/2025 |
01120099
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA ? EVENTO: DEMANDA DE EVENTOS SECULT (ARCA ? FESTIVAL CULTURAL) LOCAL: PRAÇA DE EVENTOS DATA: 13 DE DEZEMBRO DE 2025
|
PAGO |
26.850,00 |
|
| 19/12/2025 |
01120048
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA - APOIO EVENTO DE NATAL NUTEA
|
LIQUIDADO |
6.615,02 |
|
| 19/12/2025 |
01120046
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA - EVENTO: DEMANDA DE EVENTOS SECULT (APOIO CASTRAÇÃO DE ANIMAIS)
|
LIQUIDADO |
8.420,72 |
|
| 19/12/2025 |
01100169
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.990,00 |
|
| 19/12/2025 |
01100100
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E EXTRATOS, PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/12/2025 |
01100100
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E EXTRATOS, PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090145
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
6.895,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090105
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
13.607,12 |
|
| 19/12/2025 |
01090104
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
11.885,55 |
|
| 19/12/2025 |
01090078
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E EXTRATOS, PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090075
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
1.377,23 |
|
| 19/12/2025 |
01090074
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.277,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090073
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.144,77 |
|
| 19/12/2025 |
01090072
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
6.596,73 |
|
| 19/12/2025 |
01090071
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
7.097,37 |
|
| 19/12/2025 |
01090070
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.383,45 |
|
| 19/12/2025 |
01090069
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
7.928,97 |
|
| 19/12/2025 |
01090068
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
1.783,13 |
|
| 19/12/2025 |
01090067
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
1.889,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090066
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
2.621,21 |
|
