| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2025 |
30040004
FRANCISCO HERMERSON DA SILVA LIMA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MEMORANDO 016/2025 - RPV 15038358 - VERBAS RESCISÓRIAS - PROCESSO: 0008368-62.2014.8.06.0099 - EXEQUENTE: FRANCISCO HERMERSON DA SILVA LIMA - INICIO DO PRAZO: 02/04/2025 ( 60 DIAS)
|
PAGO |
1.331,55 |
|
| 12/05/2025 |
30040003
WILDNY PAZ DA SILVA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MEMORANDO 015/2025 - RPV 15008368 - VERBAS RESCISÓRIAS - PROCESSO: 0025951-45.2010.8.06.0117 - EXEQUENTE: WILDNY PAZ DA SILVA - INICIO DE PRAZO: 21/02/2025 ( 60 DIAS) .
|
PAGO |
5.045,16 |
|
| 12/05/2025 |
30040002
ANTONIO RAPHAEL CAVALCANTE ASSUNÇÃO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MEMORANDO 07/2025 - RPV: 15007065 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PROCESSO: 0004596.18.2019.8.06.00099 - EXEQUENTE: FRANCISCO AMARILIO DE LIMA - PRAZO 06/12/2024
|
PAGO |
1.167,90 |
|
| 12/05/2025 |
25040002
FRANCISCO ROGENILSON MOURA DO CARMO
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MEMORANDO 072/2024 - RPV N° 15011404 - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA N° 0002313-22.2019.8.06.0099 - DECIÇÃO INTERLOCUTORIO ( FLS 298-301). ADVOGADO PABLO JORGE AGUIAR DO REGO
|
PAGO |
7.298,93 |
|
| 12/05/2025 |
12050002
GROW UP LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE NAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
EMPENHADO |
2.754,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050001
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO.
|
EMPENHADO |
13.710,00 |
|
| 12/05/2025 |
11040013
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
271.878,75 |
|
| 12/05/2025 |
11040012
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
400.245,59 |
|
| 12/05/2025 |
11040011
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
852.916,18 |
|
| 12/05/2025 |
08050012
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE POSTAGEM DE INFRAÇÃO DE TRÂSITO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
|
LIQUIDADO |
14.000,70 |
|
| 12/05/2025 |
07050004
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPIPEDO E INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
137.721,48 |
|
| 12/05/2025 |
07050002
CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS INCAPACITANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
98.577,60 |
|
| 12/05/2025 |
07050001
CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS INCAPACITANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
9.568,00 |
|
| 12/05/2025 |
06030114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
794,95 |
|
| 12/05/2025 |
06010007
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE 24 COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
4.805,76 |
|
| 12/05/2025 |
05050013
GROW UP LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FORNECIMENTO DE KIT LANCHES NAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 12/05/2025 |
05050007
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VELOCIDADE E SEMAFÓRICOS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE VELOCIDADE E SEMAFÓRICO.
|
LIQUIDADO |
8.880,00 |
|
| 12/05/2025 |
05050007
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VELOCIDADE E SEMAFÓRICOS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE VELOCIDADE E SEMAFÓRICO.
|
LIQUIDADO |
34.560,00 |
|
| 12/05/2025 |
05050005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ITAITNGA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF:04/2025.
|
PAGO |
80.549,36 |
|
| 12/05/2025 |
02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.987,49 |
|
| 12/05/2025 |
02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
2.373,86 |
|
| 12/05/2025 |
02010109
MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO DE BASE 02 PARA MOTOTAXISTAS.
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 12/05/2025 |
01040143
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 12/05/2025 |
01040142
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE COLETAR DE LIXO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.948,75 |
|
| 12/05/2025 |
01040138
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
7.065,03 |
|
| 12/05/2025 |
01040135
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
30.227,34 |
|
| 12/05/2025 |
01040134
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
32.446,81 |
|
| 12/05/2025 |
01040133
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
16.598,00 |
|
| 12/05/2025 |
01040132
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA.
|
LIQUIDADO |
13.607,12 |
|
| 12/05/2025 |
01040131
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
11.885,55 |
|
| 12/05/2025 |
01040130
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SETORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
|
LIQUIDADO |
70.067,44 |
|
| 12/05/2025 |
01040129
C.A. LIMA SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
46.927,66 |
|
| 12/05/2025 |
01040127
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
3.339,37 |
|
| 12/05/2025 |
01040116
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE COLETAR DE RESIDUOS CONTAMINADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
19.085,27 |
|
| 12/05/2025 |
01040115
BYG MASTER COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
20.136,00 |
|
| 12/05/2025 |
01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
3.970,40 |
|
| 12/05/2025 |
01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
6.093,56 |
|
| 12/05/2025 |
01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.605,60 |
|
| 12/05/2025 |
01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
29.046,80 |
|
| 12/05/2025 |
01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
5.547,00 |
|
| 12/05/2025 |
01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
6.155,80 |
|
| 12/05/2025 |
01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
4.147,50 |
|
| 12/05/2025 |
01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
5.780,00 |
|
| 12/05/2025 |
01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
8.371,40 |
|
| 12/05/2025 |
01040062
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
22.150,00 |
|
| 12/05/2025 |
01040061
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
65.848,00 |
|
| 12/05/2025 |
01040052
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
49.997,50 |
|
| 09/05/2025 |
31030004
ATTLAS SOFTWARE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE MÓDULO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO/CE - ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.575,00 |
|
| 09/05/2025 |
30040009
IVONETE CARDOSO FERREIRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESPAÇO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 09/05/2025 |
30040006
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS NO MÊS DE MAIO DE 2025
|
PAGO |
272,00 |
|
| 09/05/2025 |
30010002
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
4.670,00 |
|
| 09/05/2025 |
29040011
CREA - CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO EM ALAMEDAS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE
|
PAGO |
103,03 |
|
| 09/05/2025 |
29040005
RUTH APARECIDA DE FREITAS OLIVEIRA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RPV DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AÇÃO COBRANÇA N° 0002313-22.2019.8.06.0099 - ID RPV N° 15011465 - (DECISÃO FLS. 298-301) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BANCO 104 - AGENCIA: 0919 - CON [...]
|
PAGO |
2.459,17 |
|
| 09/05/2025 |
29040001
MARINA MELO GUIMARÃES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 04/2025.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 09/05/2025 |
28040001
ROBERTA CAVALCANTE SOARES BARROS
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MEMORANDO 2024 - RPV 15009333 - PROCESSO 3000076-22.2023.8.06.0099 - ROBERTA CAVALCANTE SOARES BARROS CPF 887.816.153-53 - SETENÇA ID 90342741
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
25040001
PABLO JORGE AGUIAR DO REGO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RPV DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AÇÃO COBRANÇA N° 0002313-22.2019.8.06.0099 - ID RPV N° 15011465 - (DECISÃO FLS. 298-301) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BANCO 104 - AGENCIA: 0919 - CON [...]
|
PAGO |
729,89 |
|
| 09/05/2025 |
24040002
ELIZANGELA DE OLIVEIRA HONORIO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
11.200,98 |
|
| 09/05/2025 |
24030060
CASPE CONTABILIDADE
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
22040007
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS E ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
183,90 |
|
| 09/05/2025 |
22040006
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
980,80 |
|
