| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
22040005
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.593,80 |
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| 09/05/2025 |
22040004
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTO DESTE MUNICÍPIO - ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
8.428,75 |
|
| 09/05/2025 |
22040001
FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 07.625 NO VALOR DE 11.520,00, REF:04/2025.
|
PAGO |
11.520,00 |
|
| 09/05/2025 |
22040001
FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 07.624 NO VALOR DE 35.471,00, REF:04/2025.
|
PAGO |
35.471,00 |
|
| 09/05/2025 |
21030006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, REF: MARÇO/2025.
|
PAGO |
21.981,73 |
|
| 09/05/2025 |
18030011
CASPE CONTABILIDADE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 09/05/2025 |
18030008
CASPE CONTABILIDADE
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 09/05/2025 |
18030005
CASPE CONTABILIDADE
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
9.300,00 |
|
| 09/05/2025 |
13030009
ZANELLI BRASIL -
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE ASSESSORIA E GERENCIAMENTO SISTEMATICO DE CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF: 04/2025.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 09/05/2025 |
13030008
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, REF: 03/2025.
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
12030001
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
6.859,29 |
|
| 09/05/2025 |
11040004
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOLSA FAMILIA/CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
3.075,40 |
|
| 09/05/2025 |
10040009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025
|
PAGO |
445,06 |
|
| 09/05/2025 |
10040008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
9.403,43 |
|
| 09/05/2025 |
10040007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025
|
PAGO |
20.150,90 |
|
| 09/05/2025 |
10040006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA, LOCALIZADA NO BAIRRO BARROCÃO - ABRIL DE 2025
|
PAGO |
1.993,64 |
|
| 09/05/2025 |
10040003
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE GÁS LP EM BOTIJÃO P13 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
100,71 |
|
| 09/05/2025 |
10040001
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO (LIMPEZA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA ? CE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
7.351,20 |
|
| 09/05/2025 |
10030010
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS DE GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS, CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO DE FL [...]
|
PAGO |
14.024,63 |
|
| 09/05/2025 |
10030009
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL DESTINADO À SECRETARIA DE CULTURA, REF:04/2025.
|
PAGO |
207,84 |
|
| 09/05/2025 |
09050001
INSTITUTO PARTNER LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
INSCRIÇÕES PARA A 3ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DA LEI 14.133 A SER REALIZADO EM FORTALEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
11.910,00 |
|
| 09/05/2025 |
09010021
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
09010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
8.678,05 |
|
| 09/05/2025 |
09010012
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS ENTRE AS UNIDADES DA E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕ [...]
|
PAGO |
298,00 |
|
| 09/05/2025 |
09010011
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA A REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS ENTRE AS UNIDADES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.101,87 |
|
| 09/05/2025 |
09010008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.538,87 |
|
| 09/05/2025 |
09010008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
4.464,01 |
|
| 09/05/2025 |
09010007
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
09010005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
368,00 |
|
| 09/05/2025 |
09010003
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COM [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 09/05/2025 |
09010002
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
07050003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
TAXAS DO DETRAN JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
|
LIQUIDADO |
1.078,15 |
|
| 09/05/2025 |
06030102
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
PAGO |
4.476,68 |
|
| 09/05/2025 |
06030097
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
5.840,00 |
|
| 09/05/2025 |
06030097
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
6.246,80 |
|
| 09/05/2025 |
06030097
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
3.222,70 |
|
| 09/05/2025 |
06030097
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
5.280,44 |
|
| 09/05/2025 |
06030092
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR, REF: 03/2025.
|
PAGO |
12.257,00 |
|
| 09/05/2025 |
06030092
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR, REF: 03/2025.
|
PAGO |
18.174,00 |
|
| 09/05/2025 |
06030092
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR, REF:03/2025.
|
PAGO |
10.365,50 |
|
| 09/05/2025 |
06030041
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025
|
PAGO |
70.067,44 |
|
| 09/05/2025 |
06030039
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025
|
PAGO |
16.598,00 |
|
| 09/05/2025 |
06030038
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025
|
PAGO |
11.885,55 |
|
| 09/05/2025 |
06030018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
5.287,92 |
|
| 09/05/2025 |
06030017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
189,14 |
|
| 09/05/2025 |
06030015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
9.907,76 |
|
| 09/05/2025 |
06010035
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 09/05/2025 |
06010035
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 09/05/2025 |
06010033
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REF LOCAÇÃO DE NOOTBOOK E COMPUTADOR PARA PGM.
|
PAGO |
1.171,02 |
|
| 09/05/2025 |
06010032
CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS NOSSA SENHORA APARECID
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO SR MANOEL DE SOUSA CPF N° 284.642.903-06.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 09/05/2025 |
06010032
CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS NOSSA SENHORA APARECID
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
- PROCESSO JUDICIAL 0007682-59.2019.8.06.0099 - IDOSO SR MANOEL MOREIRA DE SOUSA CPF 284.642.903-06.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 09/05/2025 |
06010031
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
06010031
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO RUA MANOEL DE SOUSA, 215, PARQUE GENEZARE - ITAITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
06010022
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
591,61 |
|
| 09/05/2025 |
06010022
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 09/05/2025 |
06010019
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL DE SOUSA, 215 (SALA 07, 08), PÁTIO ITAITINGA, CENTRO - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AD [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
06010016
CONAP CONTABILIDADE SS
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
8.600,00 |
|
| 09/05/2025 |
06010010
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA, REF: 04/2025.
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
06010009
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 09/05/2025 |
06010003
JADEILSON FONSECA DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIA, SITUADO À RUA FRANCISCO ALVES DE BRITO, 706, PARQUE SANTO ANTÔNIO, ITAITINGA ? CEARÁ - ABRIL DE [...]
|
PAGO |
18.000,00 |
|
