| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/04/2024 |
19040004
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.208,59 |
|
| 19/04/2024 |
19040003
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
9.244,63 |
|
| 19/04/2024 |
19040002
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE, PARA DEMANDA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
19.864,70 |
|
| 19/04/2024 |
19040001
ASSOCIACAO NAC. ENTID. PREV. EST. MUNIC. - ANEPREM
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIOS E GESTORES PÚBLICOS DA ANEPREM NOS DIAS 22, 23, 24 DE ABRIL DE 2024 EM FORTAL [...]
|
PAGO |
949,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040001
ASSOCIACAO NAC. ENTID. PREV. EST. MUNIC. - ANEPREM
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIOS E GESTORES PÚBLICOS DA ANEPREM NOS DIAS 22, 23, 24 DE ABRIL DE 2024 EM FORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
949,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040001
ASSOCIACAO NAC. ENTID. PREV. EST. MUNIC. - ANEPREM
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIOS E GESTORES PÚBLICOS DA ANEPREM NOS DIAS 22, 23, 24 DE ABRIL DE 2024 EM FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
949,00 |
|
| 19/04/2024 |
18030002
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE SAÚDE.
|
PAGO |
339,00 |
|
| 19/04/2024 |
18030001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE SAÚDE.
|
PAGO |
577,78 |
|
| 19/04/2024 |
17010002
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20L PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, DURANTE O ANO DE 2024.
|
PAGO |
97,90 |
|
| 19/04/2024 |
17010002
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20L PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, DURANTE O ANO DE 2024.
|
PAGO |
80,10 |
|
| 19/04/2024 |
17010002
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20L PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, DURANTE O ANO DE 2024.
|
PAGO |
97,90 |
|
| 19/04/2024 |
17010002
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20L PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, DURANTE O ANO DE 2024.
|
PAGO |
89,00 |
|
| 19/04/2024 |
17010001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
113,00 |
|
| 19/04/2024 |
15020004
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CEARA
|
PAGO |
3.831,40 |
|
| 19/04/2024 |
14030011
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DE FATURAS DE ENERGIA E [...]
|
PAGO |
65.874,77 |
|
| 19/04/2024 |
12040004
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLASDA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
14.725,50 |
|
| 19/04/2024 |
12040003
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
24.316,97 |
|
| 19/04/2024 |
12040002
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
108.101,99 |
|
| 19/04/2024 |
11030005
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
REFERENTE AO CONVENIO COM A FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO, REPASSE MENSAL DE 2.000,00 PARA AJUDAR NUMA HORTA COMUNITÁRIA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/04/2024 |
10010012
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMP [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/04/2024 |
10010012
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/04/2024 |
09010005
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO F [...]
|
PAGO |
1.282,37 |
|
| 19/04/2024 |
08030006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERECIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
PAGO |
18.884,18 |
|
| 19/04/2024 |
08030005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
PAGO |
9.902,85 |
|
| 19/04/2024 |
08030003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GP [...]
|
PAGO |
4.072,88 |
|
| 19/04/2024 |
08030001
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNÍCIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
61.706,14 |
|
| 19/04/2024 |
08020007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
PAGO |
11.190,55 |
|
| 19/04/2024 |
07020025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
284,31 |
|
| 19/04/2024 |
07020024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
1.849,84 |
|
| 19/04/2024 |
07020021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
PAGO |
2.303,28 |
|
| 19/04/2024 |
07020016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
21.253,77 |
|
| 19/04/2024 |
06030002
CJ CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 22ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
116.936,30 |
|
| 19/04/2024 |
05030020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA. REF ABRIL 2024.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 19/04/2024 |
05030020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.610,73 |
|
| 19/04/2024 |
05030019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. PSF. REF ABRIL 2024.
|
PAGO |
20.939,49 |
|
| 19/04/2024 |
05030019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. PSF.
|
LIQUIDADO |
20.939,49 |
|
| 19/04/2024 |
05030010
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS. MAC. REF ABRIL 2024..
|
PAGO |
31.725,00 |
|
| 19/04/2024 |
05030010
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS. MAC.
|
LIQUIDADO |
31.725,00 |
|
| 19/04/2024 |
05010014
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 19/04/2024 |
05010014
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
591,61 |
|
| 19/04/2024 |
05010006
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA 500 MBPS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA
|
PAGO |
591,61 |
|
| 19/04/2024 |
05010001
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA
|
PAGO |
3.475,00 |
|
| 19/04/2024 |
04040003
J P SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO CUJO OBJETO É A URBANIZAÇÃO EM TRECHO ÀS MARGENS DA CE 350 - CURVA DO "S" NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
119.300,00 |
|
| 19/04/2024 |
04040001
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS DIVERSAS REFORMAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
|
PAGO |
40.432,63 |
|
| 19/04/2024 |
03010013
SAMIRA ASSUNÇÃO OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/04/2024 |
03010013
SAMIRA ASSUNÇÃO OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/04/2024 |
03010010
CONSTRUTORA DARLAN RANGEL LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SINE/CASA DO CIDADÃO.REFERENTE A JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
6.307,00 |
|
| 19/04/2024 |
03010007
CONSELHO COMUNITÁRIO MONSENHOR SOUTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA BOA ESPERANÇA, 81, PONTA DA SERRA - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 19/04/2024 |
03010007
CONSELHO COMUNITÁRIO MONSENHOR SOUTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA BOA ESPERANÇA, 81, PONTA DA SERRA - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 19/04/2024 |
03010004
FRANCISCO MARDÔNIO PEREIRA DA COSTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA F, 461, PARQUE DOM PEDRO, ITAITINGA. PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PARQUE DOM PEDRO/BARROCÃO
|
PAGO |
3.099,62 |
|
| 19/04/2024 |
03010001
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM ISTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA [...]
|
PAGO |
591,61 |
|
| 19/04/2024 |
02010450
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS APOSENTADOS DO FMSS, REF ABRIL/2024.
|
PAGO |
1.276.616,12 |
|
| 19/04/2024 |
02010449
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMSS, REF ABRIL/2024.
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 19/04/2024 |
02010448
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS PENSIONISTAS DO FMSS, REF ABRIL/2024
|
PAGO |
91.517,49 |
|
| 19/04/2024 |
02010442
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA A REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS ENTRE AS UNIDADES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.101,87 |
|
| 19/04/2024 |
02010442
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA A REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS ENTRE AS UNIDADES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.101,87 |
|
| 19/04/2024 |
02010439
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DE ITAITINGA.
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 19/04/2024 |
02010427
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO JUNTO AO MAC
|
LIQUIDADO |
2.323,56 |
|
| 19/04/2024 |
02010426
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.166,77 |
|
| 19/04/2024 |
02010426
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
18.430,75 |
|
