| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2025 |
01040077
GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INT [...]
|
LIQUIDADO |
178.872,51 |
|
| 05/05/2025 |
30040012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
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LIQUIDADO |
1.583,99 |
|
| 05/05/2025 |
30040005
CARLOS EDUARDO GOMES GUERREIRO
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MEMORANDO 014-A/2025 - RPV 14197576 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PROCESSO: 0008310-30.2012.8.06.0099.
|
LIQUIDADO |
1.515,27 |
|
| 05/05/2025 |
30040004
FRANCISCO HERMERSON DA SILVA LIMA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MEMORANDO 016/2025 - RPV 15038358 - VERBAS RESCISÓRIAS - PROCESSO: 0008368-62.2014.8.06.0099.
|
LIQUIDADO |
1.331,55 |
|
| 05/05/2025 |
30040003
WILDNY PAZ DA SILVA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MEMORANDO 015/2025 - RPV 15008368 - VERBAS RESCISÓRIAS - PROCESSO: 0025951-45.2010.8.06.0117.
|
LIQUIDADO |
5.045,16 |
|
| 05/05/2025 |
30040002
ANTONIO RAPHAEL CAVALCANTE ASSUNÇÃO
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MEMORANDO 07/2025 - RPV: 15007065 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PROCESSO: 0004596.18.2019.8.06.00099.
|
LIQUIDADO |
1.167,90 |
|
| 05/05/2025 |
30010002
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECULT.
|
LIQUIDADO |
4.670,00 |
|
| 05/05/2025 |
28040007
M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
9ª MEDIÇÃO CUJO OBJETO É A REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO GERERAÚ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
51.641,85 |
|
| 05/05/2025 |
25040003
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTACÃO DE SERVICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRONICA DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.591,80 |
|
| 05/05/2025 |
24030060
CASPE CONTABILIDADE
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 05/05/2025 |
23040005
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESVAMPIRIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
20.249,46 |
|
| 05/05/2025 |
23040004
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESVAMPIRIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
25.785,54 |
|
| 05/05/2025 |
22040003
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA .
|
LIQUIDADO |
100,71 |
|
| 05/05/2025 |
14040002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
256,22 |
|
| 05/05/2025 |
10040004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.484,95 |
|
| 05/05/2025 |
10030009
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA NATURAL PARA SECRETÁRIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
207,84 |
|
| 05/05/2025 |
10020005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
138,32 |
|
| 05/05/2025 |
09010022
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LICENÇA DE ASSINATURAS RAMAIS ETELEFONIA VOIP.
|
LIQUIDADO |
1.282,37 |
|
| 05/05/2025 |
09010013
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE LICENÇA DE ASSINATURA DE RAMAIS IP E MENSALIDADES DE APARELHOS IP.
|
LIQUIDADO |
447,00 |
|
| 05/05/2025 |
09010012
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS ENTRE AS UNIDADES DA E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
298,00 |
|
| 05/05/2025 |
09010011
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA A REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS ENTRE AS UNIDADES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.101,87 |
|
| 05/05/2025 |
09010002
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORM [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
06030079
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO, COM USO DE UM BANCO DE DADOS, HOSPEDADA EM SERVIDOR WEB WINDOWS OU LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.018,58 |
|
| 05/05/2025 |
06010032
CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS NOSSA SENHORA APARECID
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DESTINADA A DOMICILIO COLETIVO DE PESSOAS COM IDADE INFERIOR, IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, COM OU SEM VINCULO FAMILIAR, EM [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 05/05/2025 |
06010018
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATI [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 05/05/2025 |
06010009
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITATINGA.
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 05/05/2025 |
05050196
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
528.470,44 |
|
| 05/05/2025 |
05050195
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
600.179,27 |
|
| 05/05/2025 |
05050194
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
05050193
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
1.500.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
05050192
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
4.881,64 |
|
| 05/05/2025 |
05050192
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
05050191
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 05/05/2025 |
05050190
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
|
PAGO |
77.720,84 |
|
| 05/05/2025 |
05050190
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
77.720,84 |
|
| 05/05/2025 |
05050190
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
|
EMPENHADO |
77.720,84 |
|
| 05/05/2025 |
05050189
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
05050188
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.561,80 |
|
| 05/05/2025 |
05050187
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
05050186
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
5.850,00 |
|
| 05/05/2025 |
05050185
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
23.062,30 |
|
| 05/05/2025 |
05050184
BANCO DO BRASIL SA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
05050183
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
10.053,40 |
|
| 05/05/2025 |
05050182
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
6.273,00 |
|
| 05/05/2025 |
05050181
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
3.769,90 |
|
| 05/05/2025 |
05050180
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
7.245,85 |
|
| 05/05/2025 |
05050179
MARINA MELO GUIMARÃES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE ASSIS, SN, PARQUE SANTO ANTONIO - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
EMPENHADO |
11.800,00 |
|
| 05/05/2025 |
05050178
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
7.764,90 |
|
| 05/05/2025 |
05050177
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO CONSUMO DE GASOLINA DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
EMPENHADO |
757,10 |
|
| 05/05/2025 |
05050176
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 05/05/2025 |
05050175
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
182.480,71 |
|
| 05/05/2025 |
05050174
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO CONSUMO DE AGUA DA ARENINHA.
|
EMPENHADO |
270,60 |
|
| 05/05/2025 |
05050173
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
56.214,92 |
|
| 05/05/2025 |
05050172
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
169.920,31 |
|
| 05/05/2025 |
05050171
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
44.917,66 |
|
| 05/05/2025 |
05050170
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
77.598,64 |
|
| 05/05/2025 |
05050169
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
391.746,44 |
|
| 05/05/2025 |
05050168
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
17.876,82 |
|
| 05/05/2025 |
05050167
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
34.440,12 |
|
| 05/05/2025 |
05050166
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
866.215,19 |
|
