| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2024 |
01080011
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FALIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
3.796,03 |
|
| 19/08/2024 |
01080010
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FALIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
5.425,86 |
|
| 19/08/2024 |
01080009
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
878,70 |
|
| 19/08/2024 |
01080008
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
988,00 |
|
| 19/08/2024 |
01080007
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.079,50 |
|
| 19/08/2024 |
01080006
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
4.217,00 |
|
| 19/08/2024 |
01080005
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FALIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
21.259,05 |
|
| 19/08/2024 |
01070178
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FMSS JUNTO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REF 07/2024.
|
PAGO |
50.294,35 |
|
| 19/08/2024 |
01070178
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FMSS JUNTO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REF 07/2024.
|
PAGO |
42.194,20 |
|
| 19/08/2024 |
01070174
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAITINGA - CE.
|
LIQUIDADO |
11.295,00 |
|
| 19/08/2024 |
01070173
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAITINGA - CE.
|
LIQUIDADO |
81.875,00 |
|
| 19/08/2024 |
01070172
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR E BOMBA DE INFUSÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE
|
LIQUIDADO |
17.699,91 |
|
| 19/08/2024 |
01070170
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
15.813,00 |
|
| 19/08/2024 |
01070167
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
13.698,34 |
|
| 19/08/2024 |
01070166
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
10.338,60 |
|
| 19/08/2024 |
01070162
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.733,81 |
|
| 19/08/2024 |
01070161
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
2.917,78 |
|
| 19/08/2024 |
01070160
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
4.865,18 |
|
| 19/08/2024 |
01070159
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SAUDE
|
LIQUIDADO |
140,22 |
|
| 19/08/2024 |
01070158
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.472,77 |
|
| 19/08/2024 |
01070157
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
11.611,30 |
|
| 19/08/2024 |
01070156
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
4.810,00 |
|
| 19/08/2024 |
01070155
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
5.404,00 |
|
| 19/08/2024 |
01070154
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.599,56 |
|
| 19/08/2024 |
01070153
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
2.032,38 |
|
| 19/08/2024 |
01070152
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
2.078,36 |
|
| 19/08/2024 |
01070151
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SAUDE
|
LIQUIDADO |
3.591,06 |
|
| 19/08/2024 |
01070150
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
11.813,16 |
|
| 19/08/2024 |
01070149
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
283,63 |
|
| 19/08/2024 |
01070145
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DÉCIMA OITAVA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, COM APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANTA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
15.425,00 |
|
| 19/08/2024 |
01070144
LR CONSTRUCOES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P [...]
|
PAGO |
106.737,57 |
|
| 19/08/2024 |
01070061
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA, DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS. REFERENTE A JULHO DE 2024.
|
PAGO |
47.597,43 |
|
| 19/08/2024 |
01070050
GM CONTABILIDADE EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 19/08/2024 |
01040133
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, REF 07/2024.
|
PAGO |
1.700,09 |
|
| 19/08/2024 |
01040103
BANCO DO BRASIL S.A.
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
|
PAGO |
158,50 |
|
| 19/08/2024 |
01040103
BANCO DO BRASIL S.A.
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
158,50 |
|
| 19/08/2024 |
01040103
BANCO DO BRASIL S.A.
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
158,50 |
|
| 16/08/2024 |
30040001
COMERCIAL G&K LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
MATERIAL DE APOIO AO SERVIÇO DA DEFESA CIVIL JUNTO A ?SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL? DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.498,00 |
|
| 16/08/2024 |
30040001
COMERCIAL G&K LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
MATERIAL DE APOIO AO SERVIÇO DA DEFESA CIVIL JUNTO A ?SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL? DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
5.065,00 |
|
| 16/08/2024 |
29070005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
3.409,49 |
|
| 16/08/2024 |
16080008
CJ CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 26ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
286.436,94 |
|
| 16/08/2024 |
16080007
AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO QUADRO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ITAITINGA.
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 16/08/2024 |
16080006
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, BEBEDOURO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GÁS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO [...]
|
EMPENHADO |
6.136,24 |
|
| 16/08/2024 |
16080005
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DE ITAITINGA-CE.
|
EMPENHADO |
40.720,00 |
|
| 16/08/2024 |
16080004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
12.582,25 |
|
| 16/08/2024 |
16080003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
545,85 |
|
| 16/08/2024 |
16080002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
4.916,90 |
|
| 16/08/2024 |
16080001
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL Nª 0200064-75.2023.8.06 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
|
EMPENHADO |
4.809,00 |
|
| 16/08/2024 |
14080001
CONSTRUCOES VENIX LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5º MEDIÇÃO CUJO OBJETO É A REFORMA DO POLO GASTRONÔMICO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
169.334,95 |
|
| 16/08/2024 |
10060019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
752,98 |
|
| 16/08/2024 |
08080002
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO .
|
LIQUIDADO |
2.260,00 |
|
| 16/08/2024 |
06080003
ROBERTA CAVALCANTE BARROS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS + 20% DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "XXXIII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO", NOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23 E [...]
|
PAGO |
5.760,00 |
|
| 16/08/2024 |
06080002
IRIS CLEIDE LOPES DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS + 20% DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "XXXIII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHO MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO", NOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23 E 24 [...]
|
PAGO |
5.760,00 |
|
| 16/08/2024 |
06080001
SABINA LEILA BARROS DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS + 20% DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "XXXIII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHO MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO", NOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23 E 24 [...]
|
PAGO |
5.760,00 |
|
| 16/08/2024 |
06050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.157,44 |
|
| 16/08/2024 |
03050007
COMERCIAL G&K LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
COMPRA DE MATERIAL DE APOIO PARA DEFESA CIVIL E TRÂNSITO.
|
LIQUIDADO |
12.040,00 |
|
| 16/08/2024 |
02010449
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMSS
|
LIQUIDADO |
11.166,66 |
|
| 16/08/2024 |
02010448
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS PENSIONISTAS DO FMSS
|
LIQUIDADO |
95.176,69 |
|
| 16/08/2024 |
02010414
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE POSTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUGURANÇA PÚBLICA, REF. 07/2024.
|
PAGO |
2.988,60 |
|
| 16/08/2024 |
01080191
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS APOSENTADOS DO FMSS.
|
LIQUIDADO |
1.283.893,37 |
|
