| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2024 |
13080011
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.186,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080010
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
12.061,62 |
|
| 13/08/2024 |
13080009
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA E REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.252,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080008
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA E REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.316,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080007
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA E REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.461,20 |
|
| 13/08/2024 |
13080006
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DO EJA E REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
135,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080005
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
562,50 |
|
| 13/08/2024 |
13080004
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.150,70 |
|
| 13/08/2024 |
13080003
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
11.708,75 |
|
| 13/08/2024 |
13080002
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
359,76 |
|
| 13/08/2024 |
13080001
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
23.489,33 |
|
| 13/08/2024 |
11070006
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
22.648,00 |
|
| 13/08/2024 |
07080003
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E GENERAL SAMPAIO.
|
LIQUIDADO |
4.989,20 |
|
| 13/08/2024 |
07080003
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E GENERAL SAMPAIO.
|
LIQUIDADO |
4.989,20 |
|
| 13/08/2024 |
06080003
ROBERTA CAVALCANTE BARROS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "XXXIII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO", NOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23 E 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA C [...]
|
LIQUIDADO |
5.760,00 |
|
| 13/08/2024 |
06080002
IRIS CLEIDE LOPES DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "XXXIII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO", NOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23 E 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA C [...]
|
LIQUIDADO |
5.760,00 |
|
| 13/08/2024 |
06080001
SABINA LEILA BARROS DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "XXXIII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO", NOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23 E 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA C [...]
|
LIQUIDADO |
5.760,00 |
|
| 13/08/2024 |
06050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.108,67 |
|
| 13/08/2024 |
05040009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE. REFERENTE A JULHO DE 2024.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 13/08/2024 |
04060003
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E EUSÉBIO.
|
LIQUIDADO |
20.348,79 |
|
| 13/08/2024 |
04030004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE TARIFAS MENSAIS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O ACERVO DOCUMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
126,30 |
|
| 13/08/2024 |
03060195
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 13/08/2024 |
03060195
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 13/08/2024 |
02080008
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
199.089,16 |
|
| 13/08/2024 |
02080008
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
200.155,65 |
|
| 13/08/2024 |
02080007
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
201.419,02 |
|
| 13/08/2024 |
02080007
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
204.051,74 |
|
| 13/08/2024 |
02010295
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 13/08/2024 |
02010295
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O DE MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
299,27 |
|
| 13/08/2024 |
02010295
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
404,73 |
|
| 13/08/2024 |
02010057
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
LIQUIDADO |
350,55 |
|
| 13/08/2024 |
01080115
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO ADQUIRIDO AO BANCO DO BRASIL 21/84.
|
PAGO |
59.039,52 |
|
| 13/08/2024 |
01080115
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO ADQUIRIDO AO BANCO DO BRASIL 21/84.
|
LIQUIDADO |
59.039,52 |
|
| 13/08/2024 |
01080091
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITI [...]
|
LIQUIDADO |
24.215,50 |
|
| 13/08/2024 |
01080091
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITI [...]
|
LIQUIDADO |
38.920,25 |
|
| 13/08/2024 |
01080091
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITI [...]
|
LIQUIDADO |
24.743,49 |
|
| 13/08/2024 |
01080091
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITI [...]
|
LIQUIDADO |
25.045,00 |
|
| 13/08/2024 |
01080091
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITI [...]
|
LIQUIDADO |
34.932,00 |
|
| 13/08/2024 |
01080091
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITI [...]
|
LIQUIDADO |
25.674,00 |
|
| 13/08/2024 |
01080009
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
878,70 |
|
| 13/08/2024 |
01070140
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUIMO DE ÁGUA (CAGECE) DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUIURA DE ITAITINGA/CE, PERÍODO JULHO 2024.
|
PAGO |
3.408,42 |
|
| 13/08/2024 |
01070122
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
504,43 |
|
| 13/08/2024 |
01030140
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
3.256,69 |
|
| 12/08/2024 |
28060005
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, AN [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 12/08/2024 |
26060006
SILVIO RUI COSTA ALMEIDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA BARROSO, Nº 03, PONTA DA SERRA ITAITINGA, PARA ACOMODAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS E NAS ATRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚB [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 12/08/2024 |
25060012
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
|
PAGO |
9.834,85 |
|
| 12/08/2024 |
25060006
CONAP CONTABILIDADE SS
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
8.600,00 |
|
| 12/08/2024 |
22070013
L & L COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO UNIVERSITÁRIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE, REF:07/2024.
|
PAGO |
44.252,00 |
|
| 12/08/2024 |
22070012
L & L COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE, REF:07/2024.
|
PAGO |
11.063,00 |
|
| 12/08/2024 |
22070011
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATADO FIRMADO COM A EMPRESA KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS, CONFORME CONTRATO Nº 03.24.06.26.001 JUNTO A PROCURADORIA DESDE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.113,52 |
|
| 12/08/2024 |
22070010
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA Nº 03.24.06.26.002 JUNTO A PROCURADORIA DESDE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
253,70 |
|
| 12/08/2024 |
19070006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO: 11/07/24 A 20/07/24 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, REF:07/2024.
|
PAGO |
4.072,46 |
|
| 12/08/2024 |
19070005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
2.226,62 |
|
| 12/08/2024 |
19040007
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE:07/2024.
|
PAGO |
26.765,62 |
|
| 12/08/2024 |
17050001
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E 01 IMPRESSORA POLICROMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE: 07/2024.
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080012
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
12.825,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA A EXTENSÃO DE REDE DA RUA JOSÉ LEITE FERREIRA, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
65.887,54 |
|
| 12/08/2024 |
12080010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
6.156,03 |
|
| 12/08/2024 |
12080009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
17.204,56 |
|
| 12/08/2024 |
12080008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
7.397,80 |
|
