| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2025 |
02010028
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010027
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010026
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010025
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010024
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010023
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010022
HELENA GUIMARAES FERRER
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010021
GEONSON CASTELO DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010020
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010019
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010018
FRANCISCA EVANIR ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010017
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010016
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010015
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010014
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010013
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010012
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
01080020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 19/08/2025 |
01080019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
100.853,00 |
|
| 19/08/2025 |
01080018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
5.445,80 |
|
| 19/08/2025 |
01080017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
14.713,86 |
|
| 19/08/2025 |
01070157
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.
|
PAGO |
164,50 |
|
| 19/08/2025 |
01070157
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.
|
LIQUIDADO |
164,50 |
|
| 19/08/2025 |
01070125
SUELI GOMES GUERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 18/08/2025 |
31070020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB. RESCISÃO. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.166,00 |
|
| 18/08/2025 |
31070020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
322.172,85 |
|
| 18/08/2025 |
31070019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
29.365,44 |
|
| 18/08/2025 |
31070018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
9.332,70 |
|
| 18/08/2025 |
31070017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
8.940,55 |
|
| 18/08/2025 |
31070016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. RESCISÃO. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
310,91 |
|
| 18/08/2025 |
31070016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
42.497,25 |
|
| 18/08/2025 |
28070007
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
|
LIQUIDADO |
2.376,75 |
|
| 18/08/2025 |
28070006
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
|
LIQUIDADO |
3.867,00 |
|
| 18/08/2025 |
24070004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS( GASOLINA, ETANOL E DIESEL) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.347,50 |
|
| 18/08/2025 |
18080005
AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO QUADRO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ITAITINGA.
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 18/08/2025 |
18080004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA (CAGECE) DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 18/08/2025 |
18080004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA (CAGECE) DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
43,40 |
|
| 18/08/2025 |
18080003
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, COM APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANTAS TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 18/08/2025 |
18080002
MARCELO DANTAS DE ARRAES ALENCAR
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM ATENÇÃO À DECISÃO JUDUCIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 3000450-67.2025.8.06.0099, AJUIZADO AO SR. MARCELO DANTAS ARRAES DE ALENCAR, CÔNJUGE DA SE [...]
|
EMPENHADO |
1.239,15 |
|
| 18/08/2025 |
18080001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO FATURAS ENEL (08-2024 A 12-2024) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TREINAMENTO - CT, CONFORME PARECER JURÍDICO N° 36/2025/PGM.
|
EMPENHADO |
3.468,84 |
|
| 18/08/2025 |
13080001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MULTAS E ENCARGOS DO VEÍCULO DE PLACA POC-1816 M.BENZ/OF 1519 R.ORE, CONFORME PARECER FAVORÁVEL Nº 080/2024 - PGM.
|
LIQUIDADO |
2.207,63 |
|
| 18/08/2025 |
08080009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
15.314,43 |
|
| 18/08/2025 |
08080008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
1.266,08 |
|
| 18/08/2025 |
08080007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
18.991,20 |
|
| 18/08/2025 |
08080004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
848,02 |
|
| 18/08/2025 |
06030138
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC). REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
37.122,04 |
|
| 18/08/2025 |
06030138
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC). PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
2.633,45 |
|
| 18/08/2025 |
06030137
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
7.698,54 |
|
| 18/08/2025 |
06030136
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
9.561,98 |
|
| 18/08/2025 |
05050187
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
11.395,85 |
|
| 18/08/2025 |
04040003
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
138,46 |
|
| 18/08/2025 |
03020084
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E MICROCOMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.
|
LIQUIDADO |
3.667,67 |
|
| 18/08/2025 |
02060241
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
4.215,98 |
|
| 18/08/2025 |
02060240
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
218,56 |
|
| 18/08/2025 |
02060240
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
8.917,55 |
|
| 18/08/2025 |
02060240
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
4.805,66 |
|
| 18/08/2025 |
02060239
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD/BOLSA FAMILIA). REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
2.756,00 |
|
| 18/08/2025 |
02060238
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
2.647,16 |
|
| 18/08/2025 |
02060237
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA). REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
14.806,61 |
|
| 18/08/2025 |
02060237
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.990,88 |
|
