| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/08/2024 |
03060192
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
1.128,14 |
|
| 09/08/2024 |
03060188
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS
|
PAGO |
10.368,07 |
|
| 09/08/2024 |
03060185
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), VINCULADO À SEFIN.
|
PAGO |
31.412,30 |
|
| 09/08/2024 |
03060185
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), VINCULADO À SEFIN.
|
LIQUIDADO |
31.412,30 |
|
| 09/08/2024 |
03060174
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE JUNHO/2024.
|
PAGO |
52.006,37 |
|
| 09/08/2024 |
03060154
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
3.856,56 |
|
| 09/08/2024 |
03060144
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÂMBI [...]
|
PAGO |
8.906,30 |
|
| 09/08/2024 |
03060144
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÂMBI [...]
|
PAGO |
2.310,46 |
|
| 09/08/2024 |
03060144
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÂMBI [...]
|
PAGO |
3.064,98 |
|
| 09/08/2024 |
03060119
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
03060118
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA,NO PLANEJAMENTO,ELABORAÇÃO E DEFINIÇÂO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COMPRAS PUBLICAS PAR [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 09/08/2024 |
03060114
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
38.096,87 |
|
| 09/08/2024 |
03060096
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
3.752,56 |
|
| 09/08/2024 |
03060027
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAITINGA.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 09/08/2024 |
03060014
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETÁRIA DE SEGURANÇA
|
PAGO |
5.081,99 |
|
| 09/08/2024 |
02080005
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. REFERENTE: JUL [...]
|
PAGO |
855,00 |
|
| 09/08/2024 |
02070008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
645,81 |
|
| 09/08/2024 |
02070006
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE TREINAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE. REF. JULHO
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 09/08/2024 |
02070004
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. COMPRA DE 15 GARRAFOES DE AGUA DE 20L, REF AO MÊS JULHO 2024.
|
PAGO |
133,50 |
|
| 09/08/2024 |
02050143
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA APOIAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DO DEMUTRAN, EMISSÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE TÍTULOS ADMINISTRATIVOS O [...]
|
PAGO |
30.559,40 |
|
| 09/08/2024 |
02050065
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ESQUIP. EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DESTINADO AO CREAS REFERENTE A JULHO DE 2024.
|
PAGO |
6.010,22 |
|
| 09/08/2024 |
02050064
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ESQUIP. EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA/CAD ÚNICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
4.499,99 |
|
| 09/08/2024 |
02040002
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LP EM CILINDRO P45 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REF - JULHO/2024.
|
PAGO |
703,56 |
|
| 09/08/2024 |
02010381
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, NO MÊS DE JUNHO/2024.
|
PAGO |
4.540,00 |
|
| 09/08/2024 |
02010360
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ( PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTER [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 09/08/2024 |
02010360
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ( PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTER [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 09/08/2024 |
02010357
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO GERAL DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE 7.000 A 18.000 BTUS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MÊS DE JUNHO/2024.
|
PAGO |
161,28 |
|
| 09/08/2024 |
02010354
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO FME DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
225,00 |
|
| 09/08/2024 |
02010354
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO FME.
|
LIQUIDADO |
225,00 |
|
| 09/08/2024 |
02010349
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO FMAS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 09/08/2024 |
02010349
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO FMAS. CRIANÇA FELIZ / PROJOVEM.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 09/08/2024 |
02010348
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024. REFERE [...]
|
PAGO |
1.567,71 |
|
| 09/08/2024 |
02010343
MARIA ANETE CAVALCANTE MOTA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PONTO DE MOTO TAXI, REF - JULHO/2024.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
02010341
MULTINTEGRADA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
02010341
MULTINTEGRADA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES PARA INFORMATIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EM GESTÃO DE UNIDADE [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
02010309
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA ATUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, JUSTIÇA COMUM, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
02010294
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
2.259,50 |
|
| 09/08/2024 |
02010293
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
3.424,68 |
|
| 09/08/2024 |
02010289
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDA DE BENS E SERVIÇOS
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 09/08/2024 |
02010285
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE CABEADA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
3.109,60 |
|
| 09/08/2024 |
02010285
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE CABEADA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
3.109,60 |
|
| 09/08/2024 |
02010279
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL DE SOUSA, 215 (LOJA 02), CENTRO - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
02010224
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
779,78 |
|
| 09/08/2024 |
02010224
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA , REF AO MÊS DE JULHO / 2024.
|
PAGO |
1.312,50 |
|
| 09/08/2024 |
02010216
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO REALIZADO EM 21/06/2024 A 30/06/2024 DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA PNW - 9255 1.0L MC4 E OSR 6C54 1.0 GIV PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIE [...]
|
PAGO |
714,34 |
|
| 09/08/2024 |
02010216
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
611,03 |
|
| 09/08/2024 |
02010216
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
318,37 |
|
| 09/08/2024 |
02010188
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
LOCAÇÃO DE DESKTOPS E NOTEBOOKS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF AO MÊS DE JULHO / 2024.
|
PAGO |
1.311,87 |
|
| 09/08/2024 |
02010187
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 32822 NO VALOR DE 570,00 DO MÊS 07/2024.
|
PAGO |
570,00 |
|
| 09/08/2024 |
02010182
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECULT, REF - JUNHO/2024.
|
PAGO |
4.670,00 |
|
| 09/08/2024 |
02010140
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ( PREVENTIVA E CORRETIVA ) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FO [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 09/08/2024 |
02010140
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ( PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE INTERNA, FORNECI [...]
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 09/08/2024 |
02010138
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTE BOOKS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 2023.05.29.01PE [...]
|
PAGO |
1.282,75 |
|
| 09/08/2024 |
02010131
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE
|
PAGO |
2.905,00 |
|
| 09/08/2024 |
02010130
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, REF. - JULHO/2024.
|
PAGO |
2.948,64 |
|
| 09/08/2024 |
02010129
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET E MANUTENÇÃO, REF. - JULHO/2024.
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 09/08/2024 |
02010078
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
5.282,93 |
|
| 09/08/2024 |
02010078
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
5.377,21 |
|
| 09/08/2024 |
02010058
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES (PASSEIO UTILITÁRIOS) DESTINADOS A SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO ITAITINGA. REF. MÊ [...]
|
PAGO |
3.120,90 |
|
| 09/08/2024 |
02010050
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO FMAS. CREAS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
900,00 |
|
