| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/10/2025 |
17100004
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
108.392,46 |
|
| 21/10/2025 |
16100009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS JABUTI LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA FERREIRA SALES, 259, JABUTI. INSCRIÇÃO:0076394417 [...]
|
PAGO |
9.588,59 |
|
| 21/10/2025 |
16100001
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MEDIÇÃO N°1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E PREVENTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HORÁCIO ALVES FERREIRA - 1ª ETAPA.
|
LIQUIDADO |
166.478,56 |
|
| 21/10/2025 |
13100003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.839,78 |
|
| 21/10/2025 |
11090020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SEGURANÇA PUBLICA.
|
LIQUIDADO |
8.569,41 |
|
| 21/10/2025 |
09100011
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.499,49 |
|
| 21/10/2025 |
09100010
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.745,01 |
|
| 21/10/2025 |
09100009
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
18.531,75 |
|
| 21/10/2025 |
09050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
349,53 |
|
| 21/10/2025 |
06010035
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 21/10/2025 |
06010028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
|
LIQUIDADO |
3.109,60 |
|
| 21/10/2025 |
06010028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
|
LIQUIDADO |
6.375,00 |
|
| 21/10/2025 |
05050055
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
03090009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE. MÊS 09/2025
|
PAGO |
8.325,77 |
|
| 21/10/2025 |
02090008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 21/10/2025 |
02060223
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUT [...]
|
PAGO |
37.712,50 |
|
| 21/10/2025 |
02060223
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUT [...]
|
PAGO |
21.550,00 |
|
| 21/10/2025 |
02060223
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUT [...]
|
LIQUIDADO |
37.712,50 |
|
| 21/10/2025 |
02060223
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUT [...]
|
LIQUIDADO |
21.550,00 |
|
| 21/10/2025 |
02010142
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 21/10/2025 |
02010142
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
|
LIQUIDADO |
750,48 |
|
| 21/10/2025 |
01100080
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.432,43 |
|
| 21/10/2025 |
01100079
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
6.447,39 |
|
| 21/10/2025 |
01100032
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A OBRA DE EXTENSÃO DE REDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
13.097,56 |
|
| 21/10/2025 |
01090079
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 21/10/2025 |
01080030
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
01080030
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
591,61 |
|
| 21/10/2025 |
01080028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DE 2,4 GHZ E 5,8 GHZ PARA ATENDER A SE [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 21/10/2025 |
01080027
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA E VELOCIDADE DE 400 MBPS PRA DOWNLOAD E 50% UPLOAD E IP PÚBLICO VÁLIDO PARA TENDER A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 21/10/2025 |
01080015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
|
LIQUIDADO |
12.043,39 |
|
| 20/10/2025 |
29080002
IVG BRASIL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ORE 3 DESTINADO A COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
497.152,49 |
|
| 20/10/2025 |
29080002
IVG BRASIL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ORE 3 DESTINADO A COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
497.152,49 |
|
| 20/10/2025 |
29080002
IVG BRASIL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ORE 3 DESTINADO A COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
497.152,49 |
|
| 20/10/2025 |
26090001
LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DAVIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECISÃO JUDICIAL ? ID Nº 176124996 ? PROCESSO Nº 30001447-50.2025.8.06.0099. CONTATO: IVONE 85 -99188.6539 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL INFANTIL DOS MENORES VITOR HUGO DA SILVA, ANA C [...]
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 20/10/2025 |
26080070
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS 10/2025
|
PAGO |
2.228,08 |
|
| 20/10/2025 |
26080069
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS 10/2025
|
PAGO |
5.134,57 |
|
| 20/10/2025 |
24090073
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E MICROCOMPUTADORES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE ITAITINGA/CE
|
LIQUIDADO |
3.742,21 |
|
| 20/10/2025 |
24040002
ELIZANGELA DE OLIVEIRA HONORIO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
ALUGUEL DO PRÉDIO QUE SEDIA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
11.200,98 |
|
| 20/10/2025 |
22090001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
597,88 |
|
| 20/10/2025 |
22080001
DINAMICA COOPERATIVA DE PROFISSIONAL DE SAUDE LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 2/5 DO PROCESSO DE PRECATÓRIO Nº 3001543-08.2024.8.06.0000, PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0008447-41.2014.8.06.0099 MEMORANDO INTERNO Nº 028/2025, GUIA J [...]
|
PAGO |
77.988,57 |
|
| 20/10/2025 |
20100008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAÇA PÚBLICA.
|
EMPENHADO |
119.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100007
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A APROVAÇÃO DE PROJETO NA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS SOP PARA USO DE FAIXA DE DOMINIO.
|
EMPENHADO |
2.423,94 |
|
| 20/10/2025 |
20100006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, PERÍODO OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
22.116,97 |
|
| 20/10/2025 |
20100005
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A APROVAÇÃO DE PROJETO NA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS SOP PARA USO DE FAIXA DE DOMINIO.
|
EMPENHADO |
1.428,95 |
|
| 20/10/2025 |
20100004
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
107.370,08 |
|
| 20/10/2025 |
20100003
LIGA DESPORTIVA DE ITAITINGA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. ESCOLINHA DE FORMAÇÃO DE ATLETA. REF. 10/2025
|
EMPENHADO |
55.988,30 |
|
| 20/10/2025 |
20100002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100001
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AO EMPENHO ORDINÁRIO CONFORME SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE ITAITI [...]
|
EMPENHADO |
1.707,75 |
|
| 20/10/2025 |
19090011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
PAGO |
702,10 |
|
| 20/10/2025 |
16100022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM). REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
18.991,20 |
|
| 20/10/2025 |
16100021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM). REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
15.314,43 |
|
| 20/10/2025 |
16100020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM). REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.266,08 |
|
| 20/10/2025 |
16100019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM). REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
19.364,28 |
|
| 20/10/2025 |
16100018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM). REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.703,68 |
|
| 20/10/2025 |
16100017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM). REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
848,02 |
|
| 20/10/2025 |
16100010
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE: 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 03.24.09.13.001 VALOR ATUALIZADO: R$ 1.051,30 CONTRATO ORIGIN [...]
|
PAGO |
1.051,30 |
|
| 20/10/2025 |
14100009
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.(EEF HORACIO ALVES FERREIRA EEF MANOEL FERRE [...]
|
LIQUIDADO |
605,88 |
|
| 20/10/2025 |
14100009
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.(EEF HORACIO ALVES FERREIRA EEF MANOEL FERRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.702,80 |
|
| 20/10/2025 |
14100009
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.(EEF HORACIO ALVES FERREIRA EEF MANOEL FERRE [...]
|
LIQUIDADO |
828,63 |
|
| 20/10/2025 |
13100005
CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MEDIÇÃO N°1 REFORMA DA ESCOLA VALMIQUE SAMPAIO DE ALBUQUERQUE E ECOSSISTEMA DE INOVAÇÕES NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE - SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
164.035,63 |
|
