| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2025 |
10100015
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
|
PAGO |
5.881,79 |
|
| 11/11/2025 |
10100012
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO CREAS/PSE/PAEFI
|
LIQUIDADO |
15.231,70 |
|
| 11/11/2025 |
10100010
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS
|
LIQUIDADO |
14.000,40 |
|
| 11/11/2025 |
10100002
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.446,00 |
|
| 11/11/2025 |
10100002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.446,00 |
|
| 11/11/2025 |
10100001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.951,00 |
|
| 11/11/2025 |
10100001
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.951,00 |
|
| 11/11/2025 |
10060011
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
10030010
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, NOTA FISCAL E CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FLUXOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CE. MÊS 10/ [...]
|
PAGO |
14.024,63 |
|
| 11/11/2025 |
10030010
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, NOTA FISCAL E CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FLUXOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CE. MÊS 10/ [...]
|
PAGO |
14.024,63 |
|
| 11/11/2025 |
10010005
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
372,50 |
|
| 11/11/2025 |
09060006
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTA [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
09050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
1.007,77 |
|
| 11/11/2025 |
09010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA- Nº DO CLIENTE:088881589006- MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO
|
PAGO |
12.547,16 |
|
| 11/11/2025 |
09010007
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
08090003
C.M.F. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
30.143,05 |
|
| 11/11/2025 |
08090003
C MOURÃO DE PAIVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAITINGA/CE
|
LIQUIDADO |
30.143,05 |
|
| 11/11/2025 |
08090003
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE
|
LIQUIDADO |
30.143,05 |
|
| 11/11/2025 |
08090003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
30.143,05 |
|
| 11/11/2025 |
08050013
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRONICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA. MÊS 10/2025
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 11/11/2025 |
07110005
FRANCISCA NADIA SILVEIRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.397,90 |
|
| 11/11/2025 |
07110005
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.397,90 |
|
| 11/11/2025 |
07110005
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.397,90 |
|
| 11/11/2025 |
07110005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.397,90 |
|
| 11/11/2025 |
07010001
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO F [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
|
| 11/11/2025 |
06100006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 27987 NO VALOR DE 4.143,25 DO MÊS 10. CONSUMO DE COMBUSTIVEL
|
PAGO |
4.143,25 |
|
| 11/11/2025 |
06100003
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ, AÇÚCAR, ADOÇANTE E CHÁ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO ITAITINGA/CE MÊS 10/2025
|
PAGO |
2.205,00 |
|
| 11/11/2025 |
06100001
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE COMBATE À INCÊNDIOS FLORESTAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
34.999,99 |
|
| 11/11/2025 |
06100001
GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE COMBATE À INCÊNDIOS FLORESTAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
34.999,99 |
|
| 11/11/2025 |
06060035
CONAP CONTABILIDADE SS
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADES VINCULADAS A PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
8.600,00 |
|
| 11/11/2025 |
06030102
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
LIQUIDADO |
4.476,68 |
|
| 11/11/2025 |
06030079
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO, COM USO DE UM BANCO DE DADOS, HOSPEDADA EM SERVIDOR WEB WINDOWS OU LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRA [...]
|
PAGO |
1.018,58 |
|
| 11/11/2025 |
06010035
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA 300 MBPS PGM - PERIODO 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025 - NF 75166 - CONTRATO N° 03.23.01.02.001 MÊS 10/2025
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 11/11/2025 |
06010035
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PGM - PERIODO 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025 - NF 3187 - CONTRATO N° 03.23.01.02.001 MÊS 10/2025
|
PAGO |
320,00 |
|
| 11/11/2025 |
06010028
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
|
PAGO |
3.109,60 |
|
| 11/11/2025 |
06010028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
|
PAGO |
3.109,60 |
|
| 11/11/2025 |
06010028
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
6.375,00 |
|
| 11/11/2025 |
06010028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
6.375,00 |
|
| 11/11/2025 |
06010020
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA. MÊS 10/2025
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 11/11/2025 |
06010020
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA. MÊS 10/2025
|
PAGO |
591,61 |
|
| 11/11/2025 |
06010019
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOUSA, 215, S 7, 8, 2º ANDAR, PÁTIO ITAITINTA, CENTRO, PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
05050068
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
11.885,55 |
|
| 11/11/2025 |
05050061
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.081,99 |
|
| 11/11/2025 |
05050061
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
16.512,60 |
|
| 11/11/2025 |
05050055
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
05050052
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MÊS 10/2025
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 11/11/2025 |
05050011
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°3502 NO VALOR DE R$8.209,78.
|
PAGO |
8.209,78 |
|
| 11/11/2025 |
05050010
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 3503 NO VALOR DE 3.401,78 DO MÊS 10.
|
PAGO |
3.401,78 |
|
| 11/11/2025 |
04090025
DARLAN RANGEL CAVALCANTE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SINE/CASA DO CIDADÃO REF: 10/2025
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
04090001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE MÊS 10/2025
|
PAGO |
100,71 |
|
| 11/11/2025 |
04080030
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.313,04 |
|
| 11/11/2025 |
04080020
FRANCISCO MARDÔNIO PEREIRA DA COSTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS BARROCÃO/PDP MÊS 10/2025
|
PAGO |
3.339,03 |
|
| 11/11/2025 |
04080013
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.401,78 |
|
| 11/11/2025 |
04040006
DIGITECH CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA . REF: 11/2025
|
PAGO |
301,80 |
|
| 11/11/2025 |
04040005
GM CONTABILIDADE EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
03110168
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE PUBLICAÇOES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADEDE ATOS OFICIAIS DO DIARIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/11/2025 |
03110138
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA ? APOIO EVENTO FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS - LOCAL: QUADRA DE ESPORTES DO RIAC [...]
|
LIQUIDADO |
1.878,34 |
|
| 11/11/2025 |
03110118
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA ?(APOIO INAUGURAÇÃO CRECHE PROF LIEGE MARIA MAIA MARINHO) - LOCAL: RUA JOSÉ PEREIRA CAMPOS, [...]
|
LIQUIDADO |
6.836,68 |
|
| 11/11/2025 |
03110107
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA ? APOIO EVENTO CULTURAL DA LINGUA ESTRANGEIRA - LOCAL: QUADRA POLIESPORTIVA EEEP ? PONTA DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.878,34 |
|
| 11/11/2025 |
03110070
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.810,49 |
|
