| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/11/2025 |
09010004
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
256,08 |
|
| 03/11/2025 |
09010004
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 03/11/2025 |
09010004
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
270,60 |
|
| 03/11/2025 |
09010004
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 03/11/2025 |
06100007
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.
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LIQUIDADO |
100,71 |
|
| 03/11/2025 |
06030079
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO, COM USO DE UM BANCO DE DADOS, HOSPEDADA EM SERVIDOR WEB WINDOWS OU LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.018,58 |
|
| 03/11/2025 |
06010019
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOUSA, 215, PÁTIO ITAITINGA (SALA 7, 8), CENTRO-ITAITINGA PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
05050063
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
9.709,04 |
|
| 03/11/2025 |
05050010
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA.
|
LIQUIDADO |
3.401,78 |
|
| 03/11/2025 |
04090025
DARLAN RANGEL CAVALCANTE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SINE /CASA DO CIDADÃO
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
04080030
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO F [...]
|
LIQUIDADO |
2.313,04 |
|
| 03/11/2025 |
04040003
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CAGECE AO CLIENTE 50066935.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 03/11/2025 |
03110209
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA, NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE OBS. VALORES UNITÁRIOS CONFORME REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO. (1º ADI [...]
|
EMPENHADO |
87,45 |
|
| 03/11/2025 |
03110208
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
21.702,50 |
|
| 03/11/2025 |
03110207
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. EMENDA PARLAMENTAR DA DEPUTADA LUIZIANNE LINS.
|
EMPENHADO |
1.922,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110206
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. EMENDA PARLAMENTAR DA DEPUTADA LUIZIANNE LINS.
|
EMPENHADO |
4.936,70 |
|
| 03/11/2025 |
03110205
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR) CID
|
EMPENHADO |
4.555,40 |
|
| 03/11/2025 |
03110204
CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO PÚBLICA DE PROGRAMAS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E CONGÊNERES, ENVOLVENDO SISTEMAS DE [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110203
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110202
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
75.050,50 |
|
| 03/11/2025 |
03110201
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE
|
EMPENHADO |
81.073,26 |
|
| 03/11/2025 |
03110200
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE
|
EMPENHADO |
41.086,40 |
|
| 03/11/2025 |
03110199
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR) CID
|
EMPENHADO |
5.701,10 |
|
| 03/11/2025 |
03110198
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
5.936,99 |
|
| 03/11/2025 |
03110197
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
18.688,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110196
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
120.888,75 |
|
| 03/11/2025 |
03110195
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
7.393,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110194
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
7.393,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110193
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
3.853,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110192
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
10.675,18 |
|
| 03/11/2025 |
03110191
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
13.637,88 |
|
| 03/11/2025 |
03110190
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR) CID
|
EMPENHADO |
19.794,45 |
|
| 03/11/2025 |
03110189
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
14.048,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110188
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE VELOCIDADE E SEMAFÓRICO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO.
|
EMPENHADO |
103.650,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110187
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. REFERENTE A NOVEMBRO 2025.
|
EMPENHADO |
206.444,65 |
|
| 03/11/2025 |
03110186
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
885.679,93 |
|
| 03/11/2025 |
03110185
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - VAQUEJADA - CAVALGADA - ITA - RIACHAO - LOCAL: RUA ITAPO - RIACHAO - [...]
|
EMPENHADO |
51.291,71 |
|
| 03/11/2025 |
03110184
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA - DEMANDA DE EVENTOS SECULT (APOIO EVENTO VAQUEJADA)
|
EMPENHADO |
18.984,09 |
|
| 03/11/2025 |
03110183
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACIT [...]
|
EMPENHADO |
11.897,74 |
|
| 03/11/2025 |
03110182
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA - DEMANDA DE EVENTOS SECULT (APOIO EVENTO TRÍUDO EM HONRA A NOSSA S [...]
|
EMPENHADO |
32.456,75 |
|
| 03/11/2025 |
03110181
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
455.658,10 |
|
| 03/11/2025 |
03110180
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
23.007,66 |
|
| 03/11/2025 |
03110179
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AOS PROFISSIOANAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
47.582,06 |
|
| 03/11/2025 |
03110178
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
154.296,22 |
|
| 03/11/2025 |
03110177
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
57.567,90 |
|
| 03/11/2025 |
03110176
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
102.196,82 |
|
| 03/11/2025 |
03110175
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
|
EMPENHADO |
2.522,93 |
|
| 03/11/2025 |
03110174
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA - DEMANDA DE EVENTOS SECULT (APOIO EVENTO 2° CONCURSO DE KARAOKÊ)
|
EMPENHADO |
7.023,35 |
|
| 03/11/2025 |
03110173
CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO PÚBLICA DE PROGRAMAS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E CONGÊNERES, ENVOLVENDO SISTEMAS DE PROTO [...]
|
EMPENHADO |
7.160,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110172
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE, DE RESPONSABULUDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE
|
EMPENHADO |
29.980,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110171
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA NA AREA DE CONTRATAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE
|
EMPENHADO |
10.400,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110170
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.068,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110169
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, NOVEMBRO 2025.
|
EMPENHADO |
8.721,27 |
|
| 03/11/2025 |
03110168
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE PUBLICAÇOES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADEDE ATOS OFICIAIS DO DIARIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110167
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
|
EMPENHADO |
13.607,12 |
|
| 03/11/2025 |
03110166
BANCO DO BRASIL SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110165
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRONICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110164
UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAME DE IMAGEM TIPO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME DEMANDAR DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
13.750,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110163
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CONSUMO DE GASOLINA DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
EMPENHADO |
692,29 |
|
| 03/11/2025 |
03110162
MARINA MELO GUIMARÃES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE ASSIS, SN, PARQUE SANTO ANTONIO - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
EMPENHADO |
23.600,00 |
|
