| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
09010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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LIQUIDADO |
8.678,05 |
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| 09/05/2025 |
09010012
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS ENTRE AS UNIDADES DA E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕ [...]
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PAGO |
298,00 |
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| 09/05/2025 |
09010011
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA A REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS ENTRE AS UNIDADES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A A SECRETARIA [...]
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PAGO |
2.101,87 |
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| 09/05/2025 |
09010008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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PAGO |
2.538,87 |
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| 09/05/2025 |
09010008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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PAGO |
4.464,01 |
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| 09/05/2025 |
09010007
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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PAGO |
4.000,00 |
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| 09/05/2025 |
09010005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIL DE 2025.
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PAGO |
368,00 |
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| 09/05/2025 |
09010003
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COM [...]
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PAGO |
2.625,00 |
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| 09/05/2025 |
09010002
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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PAGO |
3.000,00 |
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| 09/05/2025 |
08050042
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
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PAGO |
45.600,00 |
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| 09/05/2025 |
08050041
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
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PAGO |
19.920,00 |
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| 09/05/2025 |
08050040
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA.
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PAGO |
18.480,00 |
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| 09/05/2025 |
08050039
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
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PAGO |
12.240,00 |
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| 09/05/2025 |
08050038
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE DE ENDEMIAS.
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PAGO |
5.760,00 |
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| 09/05/2025 |
08050037
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL.
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PAGO |
3.120,00 |
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| 09/05/2025 |
08050036
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL.
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PAGO |
240,00 |
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| 09/05/2025 |
08050035
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.
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PAGO |
2.160,00 |
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| 09/05/2025 |
08050034
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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PAGO |
15.360,00 |
|
| 09/05/2025 |
08050033
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO PROGRAMA IGD.
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PAGO |
960,00 |
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| 09/05/2025 |
08050032
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
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PAGO |
7.680,00 |
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| 09/05/2025 |
08050031
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL.
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PAGO |
304.770,00 |
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| 09/05/2025 |
08050030
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
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PAGO |
34.320,00 |
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| 09/05/2025 |
08050029
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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PAGO |
240,00 |
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| 09/05/2025 |
08050025
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DE SEGURANÇA PUBLICA.
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PAGO |
63.840,00 |
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| 09/05/2025 |
08050024
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
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PAGO |
1.920,00 |
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| 09/05/2025 |
08050023
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
PAGO |
4.320,00 |
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| 09/05/2025 |
08050022
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
PAGO |
3.840,00 |
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| 09/05/2025 |
08050021
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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PAGO |
4.080,00 |
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| 09/05/2025 |
08050020
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
6.240,00 |
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| 09/05/2025 |
08050019
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.440,00 |
|
| 09/05/2025 |
08050018
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
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PAGO |
720,00 |
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| 09/05/2025 |
08050017
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
41.520,00 |
|
| 09/05/2025 |
08050016
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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PAGO |
7.200,00 |
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| 09/05/2025 |
08050015
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
7.440,00 |
|
| 09/05/2025 |
08050014
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
7.680,00 |
|
| 09/05/2025 |
07050003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
TAXAS DO DETRAN JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
|
LIQUIDADO |
1.078,15 |
|
| 09/05/2025 |
06030102
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
PAGO |
4.476,68 |
|
| 09/05/2025 |
06030097
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
5.840,00 |
|
| 09/05/2025 |
06030097
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
5.280,44 |
|
| 09/05/2025 |
06030097
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
3.222,70 |
|
| 09/05/2025 |
06030097
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
6.246,80 |
|
| 09/05/2025 |
06030092
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR, REF: 03/2025.
|
PAGO |
18.174,00 |
|
| 09/05/2025 |
06030092
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR, REF:03/2025.
|
PAGO |
10.365,50 |
|
| 09/05/2025 |
06030092
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR, REF: 03/2025.
|
PAGO |
12.257,00 |
|
| 09/05/2025 |
06030041
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025
|
PAGO |
70.067,44 |
|
| 09/05/2025 |
06030039
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025
|
PAGO |
16.598,00 |
|
| 09/05/2025 |
06030038
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025
|
PAGO |
11.885,55 |
|
| 09/05/2025 |
06030018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
5.287,92 |
|
| 09/05/2025 |
06030017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
189,14 |
|
| 09/05/2025 |
06030015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
9.907,76 |
|
| 09/05/2025 |
06010035
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 09/05/2025 |
06010035
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 09/05/2025 |
06010033
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REF LOCAÇÃO DE NOOTBOOK E COMPUTADOR PARA PGM.
|
PAGO |
1.171,02 |
|
| 09/05/2025 |
06010032
CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS NOSSA SENHORA APARECID
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO SR MANOEL DE SOUSA CPF N° 284.642.903-06.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 09/05/2025 |
06010032
CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS NOSSA SENHORA APARECID
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
- PROCESSO JUDICIAL 0007682-59.2019.8.06.0099 - IDOSO SR MANOEL MOREIRA DE SOUSA CPF 284.642.903-06.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 09/05/2025 |
06010031
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
06010031
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO RUA MANOEL DE SOUSA, 215, PARQUE GENEZARE - ITAITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
06010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
185,10 |
|
| 09/05/2025 |
06010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
185,10 |
|
| 09/05/2025 |
06010023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
822,97 |
|
