| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/08/2024 |
03060163
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
241.471,86 |
|
| 27/08/2024 |
03060162
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
213.678,83 |
|
| 27/08/2024 |
03060160
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
23.832,43 |
|
| 27/08/2024 |
03060159
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
333.086,91 |
|
| 27/08/2024 |
03060158
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
233.724,30 |
|
| 27/08/2024 |
03060157
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 27/08/2024 |
03060156
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
22.994,41 |
|
| 27/08/2024 |
03060155
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA - FMAS.
|
LIQUIDADO |
68.439,26 |
|
| 27/08/2024 |
03060154
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
3.529,01 |
|
| 27/08/2024 |
03060153
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
9.047,58 |
|
| 27/08/2024 |
03060152
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IGD/BOLSA FAMILIA.
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 27/08/2024 |
03060151
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
43.351,75 |
|
| 27/08/2024 |
03060148
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
490.654,67 |
|
| 27/08/2024 |
03060147
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO, FUNDAMENTAL E ESPECIAL.
|
LIQUIDADO |
2.056,95 |
|
| 27/08/2024 |
03060146
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EJA.
|
LIQUIDADO |
17.009,26 |
|
| 27/08/2024 |
03060145
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% PRE-ESCOLA E CRECHE.
|
LIQUIDADO |
320.103,54 |
|
| 27/08/2024 |
03060143
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO, FUNDAMENTAL E ESPECIAL.
|
LIQUIDADO |
511,89 |
|
| 27/08/2024 |
03060138
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA - TEMPORARIOS.
|
LIQUIDADO |
137.758,62 |
|
| 27/08/2024 |
03060137
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORARIOS.
|
LIQUIDADO |
9.360,00 |
|
| 27/08/2024 |
03060136
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.
|
LIQUIDADO |
32.466,66 |
|
| 27/08/2024 |
03060135
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - TEMPORARIO.
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 27/08/2024 |
03060134
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - TEMPORARIOS.
|
LIQUIDADO |
25.286,83 |
|
| 27/08/2024 |
03060133
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
23.739,61 |
|
| 27/08/2024 |
03060130
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
78.167,63 |
|
| 27/08/2024 |
03060129
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEINFRA - TEMPORARIOS.
|
LIQUIDADO |
241.701,07 |
|
| 27/08/2024 |
03060129
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEINFRA - TEMPORARIOS.
|
LIQUIDADO |
1.201,25 |
|
| 27/08/2024 |
03060126
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - TEMPORARIOS.
|
LIQUIDADO |
7.636,00 |
|
| 27/08/2024 |
03060124
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
97.801,86 |
|
| 27/08/2024 |
03060122
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
99.223,72 |
|
| 27/08/2024 |
03060121
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
11.884,00 |
|
| 27/08/2024 |
03060116
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAITINGA - CE.
|
PAGO |
9.680,00 |
|
| 27/08/2024 |
03060062
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
12.748,93 |
|
| 27/08/2024 |
02080003
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
672,50 |
|
| 27/08/2024 |
02080002
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
198,30 |
|
| 27/08/2024 |
02080001
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
16.194,50 |
|
| 27/08/2024 |
02050141
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM ATENDIMENTO E [...]
|
PAGO |
5.250,00 |
|
| 27/08/2024 |
02050114
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE. REFERENTE:08/2024.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 27/08/2024 |
02050099
CENTRO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE PE. JOÃO PIAMARTA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES CONJUNTAS ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAITINGA E A REFERIDA INSTITUIÇÃO PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO 1º AO 6º ANO, REGULARMENTE MATRICUL [...]
|
LIQUIDADO |
4.236,00 |
|
| 27/08/2024 |
01080105
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%.
|
LIQUIDADO |
1.831.029,30 |
|
| 27/08/2024 |
01080104
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
6.951,21 |
|
| 27/08/2024 |
01080103
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/08/2024 |
01080102
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
16.368,00 |
|
| 27/08/2024 |
01080098
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
47.773,91 |
|
| 27/08/2024 |
01080097
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%.
|
LIQUIDADO |
1.912.767,21 |
|
| 27/08/2024 |
01080096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA.
|
LIQUIDADO |
578.498,78 |
|
| 27/08/2024 |
01080079
CASPE CONTABILIDADE
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TECE-CE E DEMAIS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO NO ÂMBITO DA ADMINISTRA [...]
|
LIQUIDADO |
9.300,00 |
|
| 27/08/2024 |
01080034
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.897,37 |
|
| 27/08/2024 |
01080033
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
269,77 |
|
| 27/08/2024 |
01080032
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.064,79 |
|
| 27/08/2024 |
01080031
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.956,79 |
|
| 27/08/2024 |
01080030
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
3.675,60 |
|
| 27/08/2024 |
01080026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O PERÍODO DE 21/07/24 A 31/07/24.
|
PAGO |
99.022,50 |
|
| 27/08/2024 |
01070173
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, REF: 08/2024.
|
PAGO |
13.500,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070170
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
15.762,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070170
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
14.697,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070170
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
14.728,70 |
|
| 27/08/2024 |
01070170
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
9.214,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070170
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
13.650,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070170
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
14.918,50 |
|
| 27/08/2024 |
01070170
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
22.884,00 |
|
