| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/08/2024 |
01070170
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
13.386,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070170
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
21.336,05 |
|
| 27/08/2024 |
01070170
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
14.850,89 |
|
| 27/08/2024 |
01070170
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
17.900,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070170
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
11.442,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070170
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
10.965,84 |
|
| 27/08/2024 |
01070170
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
19.224,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070170
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
21.870,50 |
|
| 27/08/2024 |
01070170
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
15.813,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070169
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
2.829,50 |
|
| 27/08/2024 |
01070169
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
27.009,10 |
|
| 27/08/2024 |
01070169
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
10.758,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070169
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
18.788,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070169
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
16.014,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070168
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
41.012,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070168
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
24.743,49 |
|
| 27/08/2024 |
01070168
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
29.094,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070168
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
26.733,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070168
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
17.579,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070168
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
38.187,50 |
|
| 27/08/2024 |
01070168
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
33.054,25 |
|
| 27/08/2024 |
01070168
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
38.634,20 |
|
| 27/08/2024 |
01070168
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
42.158,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070167
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
5.129,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070167
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
8.485,32 |
|
| 27/08/2024 |
01070167
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
13.069,50 |
|
| 27/08/2024 |
01070167
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
13.949,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070167
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
19.959,20 |
|
| 27/08/2024 |
01070167
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
13.698,34 |
|
| 27/08/2024 |
01070166
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF: 07/2024.
|
PAGO |
10.338,60 |
|
| 27/08/2024 |
01070162
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
1.733,81 |
|
| 27/08/2024 |
01070161
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
2.917,78 |
|
| 27/08/2024 |
01070160
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
4.865,18 |
|
| 27/08/2024 |
01070159
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
140,22 |
|
| 27/08/2024 |
01070156
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
4.810,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070155
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
5.404,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070153
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
2.032,38 |
|
| 27/08/2024 |
01070152
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
2.078,36 |
|
| 27/08/2024 |
01070149
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
283,63 |
|
| 27/08/2024 |
01070135
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, REF: 07/2024.
|
PAGO |
14.990,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070134
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, REF:07/2024.
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070133
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, REF:07/2024.
|
PAGO |
922,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070131
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, REF: 07/2024.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070128
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL DE SOUSA, 215 (LOJA 02), CENTRO ? ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070113
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070111
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
75.578,20 |
|
| 27/08/2024 |
01070110
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.
|
LIQUIDADO |
11.904,50 |
|
| 27/08/2024 |
01070108
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA CONTROLADORIA.
|
LIQUIDADO |
1.244,43 |
|
| 27/08/2024 |
01070108
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA CONTROLADORIA.
|
LIQUIDADO |
32.364,41 |
|
| 27/08/2024 |
01070107
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
LIQUIDADO |
3.992,45 |
|
| 27/08/2024 |
01070107
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
LIQUIDADO |
47.839,28 |
|
| 27/08/2024 |
01070103
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
60.053,51 |
|
| 27/08/2024 |
01070099
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
|
LIQUIDADO |
21.012,48 |
|
| 27/08/2024 |
01070098
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
4.443,35 |
|
| 27/08/2024 |
01070098
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
114.801,83 |
|
| 27/08/2024 |
01070097
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
87.805,12 |
|
| 27/08/2024 |
01070096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
14.436,00 |
|
| 27/08/2024 |
01070095
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
415,32 |
|
| 27/08/2024 |
01070095
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
28.071,56 |
|
| 27/08/2024 |
01070094
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30%.
|
LIQUIDADO |
8.041,49 |
|
