| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2024 |
01070110
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
11.904,50 |
|
| 28/08/2024 |
01070108
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA CONTROLADORIA DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
32.364,41 |
|
| 28/08/2024 |
01070108
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO - RECISÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA CONTROLADORIA DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.244,43 |
|
| 28/08/2024 |
01070107
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
47.839,28 |
|
| 28/08/2024 |
01070107
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO - RECISÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
3.992,45 |
|
| 28/08/2024 |
01070104
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF - JULHO/2024.
|
PAGO |
73.469,22 |
|
| 28/08/2024 |
01070103
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
60.053,51 |
|
| 28/08/2024 |
01070099
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
21.012,48 |
|
| 28/08/2024 |
01070098
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
114.801,83 |
|
| 28/08/2024 |
01070098
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO - RECISÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
4.443,35 |
|
| 28/08/2024 |
01070097
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
87.805,12 |
|
| 28/08/2024 |
01070096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
14.436,00 |
|
| 28/08/2024 |
01070095
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO - RECISÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
415,32 |
|
| 28/08/2024 |
01070095
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
28.071,56 |
|
| 28/08/2024 |
01070094
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
8.041,49 |
|
| 28/08/2024 |
01020104
A AMARO F DA SILVA - ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CRIAÇÃO DE UMA ABA/SITE ESPECÍFICA DO VACINÔMETRO, CONTENDO INFORMAÇÕES RELATIVAS AO NOME E AO GRUPO PRIORITÁRIO A QUE PERTENCEM AS PESSOAS JÁ VACINADAS CONTRA A COVID-19, VISANDO [...]
|
LIQUIDADO |
989,52 |
|
| 28/08/2024 |
01020056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
65.063,53 |
|
| 28/08/2024 |
01020055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
109.637,57 |
|
| 27/08/2024 |
29070003
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LP EM BOTIJÃO P13 E GÁS LP EM CILINDRO P45 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
1.368,78 |
|
| 27/08/2024 |
27080007
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
2.486,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080006
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 E P45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
1.607,56 |
|
| 27/08/2024 |
27080005
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
113,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080004
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.297,27 |
|
| 27/08/2024 |
27080003
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.761,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080002
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
6.521,57 |
|
| 27/08/2024 |
27080001
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE
|
EMPENHADO |
3.130,49 |
|
| 27/08/2024 |
26070001
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
20.422,75 |
|
| 27/08/2024 |
26060006
SILVIO RUI COSTA ALMEIDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA BARROSO, Nº 03, PONTA DA SERRA ITAITINGA, PARA ACOMODAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS E NAS ATRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚB [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 27/08/2024 |
23050014
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 27/08/2024 |
19080003
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA
|
LIQUIDADO |
113,00 |
|
| 27/08/2024 |
18030005
CASPE CONTABILIDADE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TCE/CE E DEMAIS ÓRGÃOS DE C [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 27/08/2024 |
15080003
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE:08/2024.
|
PAGO |
3.634,84 |
|
| 27/08/2024 |
15080002
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: 08/2024.
|
PAGO |
5.824,19 |
|
| 27/08/2024 |
13080014
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DAS CRECHES E ESCOLAR DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: 08/2024.
|
PAGO |
485,03 |
|
| 27/08/2024 |
13080013
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: 08/2024.
|
PAGO |
229,19 |
|
| 27/08/2024 |
13080012
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE:08/2024.
|
PAGO |
22.279,40 |
|
| 27/08/2024 |
13080006
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DAS CRECHES E ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
135,00 |
|
| 27/08/2024 |
13080005
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
562,50 |
|
| 27/08/2024 |
13080004
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.150,70 |
|
| 27/08/2024 |
13080003
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
11.708,75 |
|
| 27/08/2024 |
13080002
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
359,76 |
|
| 27/08/2024 |
12080010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
6.156,03 |
|
| 27/08/2024 |
12080009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
17.204,56 |
|
| 27/08/2024 |
12080008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
7.397,80 |
|
| 27/08/2024 |
11070007
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
15.525,45 |
|
| 27/08/2024 |
08080001
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REF:08/2024.
|
PAGO |
33.189,10 |
|
| 27/08/2024 |
07060008
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS, ALÉM DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 27/08/2024 |
07050006
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
17.830,92 |
|
| 27/08/2024 |
05040011
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DO MUNICIPIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA.
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 27/08/2024 |
05040011
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DO MUNICIPIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA.
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 27/08/2024 |
05040009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 27/08/2024 |
05040009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 27/08/2024 |
03060213
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE COLETA HOSPITALAR, REF - JUNHO/2024.
|
PAGO |
8.834,26 |
|
| 27/08/2024 |
03060195
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA MENSAL DE AGUA DA BIBLIOTECA JOSE SOARES CAVALCANTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
127,83 |
|
| 27/08/2024 |
03060195
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA MENSAL DE AGUA DA SECULT REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
127,83 |
|
| 27/08/2024 |
03060168
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
177.225,64 |
|
| 27/08/2024 |
03060166
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
63.868,61 |
|
| 27/08/2024 |
03060165
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.694,40 |
|
| 27/08/2024 |
03060164
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
61.665,76 |
|
| 27/08/2024 |
03060164
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.026,03 |
|
