| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2025 |
01040116
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE COLETAR DE RESIDUOS CONTAMINADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
19.085,27 |
|
| 12/05/2025 |
01040115
BYG MASTER COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
20.136,00 |
|
| 12/05/2025 |
01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
3.970,40 |
|
| 12/05/2025 |
01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
6.093,56 |
|
| 12/05/2025 |
01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.605,60 |
|
| 12/05/2025 |
01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
29.046,80 |
|
| 12/05/2025 |
01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
6.155,80 |
|
| 12/05/2025 |
01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
4.147,50 |
|
| 12/05/2025 |
01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
8.371,40 |
|
| 12/05/2025 |
01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
5.547,00 |
|
| 12/05/2025 |
01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
5.780,00 |
|
| 12/05/2025 |
01040062
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
22.150,00 |
|
| 12/05/2025 |
01040061
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
65.848,00 |
|
| 12/05/2025 |
01040052
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
49.997,50 |
|
| 09/05/2025 |
31030004
ATTLAS SOFTWARE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE MÓDULO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO/CE - ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.575,00 |
|
| 09/05/2025 |
30040009
IVONETE CARDOSO FERREIRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESPAÇO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 09/05/2025 |
30040006
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS NO MÊS DE MAIO DE 2025
|
PAGO |
272,00 |
|
| 09/05/2025 |
30010002
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
4.670,00 |
|
| 09/05/2025 |
29040011
CREA - CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO EM ALAMEDAS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE
|
PAGO |
103,03 |
|
| 09/05/2025 |
29040005
RUTH APARECIDA DE FREITAS OLIVEIRA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RPV DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AÇÃO COBRANÇA N° 0002313-22.2019.8.06.0099 - ID RPV N° 15011465 - (DECISÃO FLS. 298-301) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BANCO 104 - AGENCIA: 0919 - CON [...]
|
PAGO |
2.459,17 |
|
| 09/05/2025 |
29040001
MARINA MELO GUIMARÃES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 04/2025.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 09/05/2025 |
28040001
ROBERTA CAVALCANTE SOARES BARROS
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MEMORANDO 2024 - RPV 15009333 - PROCESSO 3000076-22.2023.8.06.0099 - ROBERTA CAVALCANTE SOARES BARROS CPF 887.816.153-53 - SETENÇA ID 90342741
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
25040001
PABLO JORGE AGUIAR DO REGO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RPV DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AÇÃO COBRANÇA N° 0002313-22.2019.8.06.0099 - ID RPV N° 15011465 - (DECISÃO FLS. 298-301) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BANCO 104 - AGENCIA: 0919 - CON [...]
|
PAGO |
729,89 |
|
| 09/05/2025 |
24040002
ELIZANGELA DE OLIVEIRA HONORIO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
11.200,98 |
|
| 09/05/2025 |
24030060
CASPE CONTABILIDADE
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
22040007
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS E ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
183,90 |
|
| 09/05/2025 |
22040006
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
980,80 |
|
| 09/05/2025 |
22040005
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.593,80 |
|
| 09/05/2025 |
22040004
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTO DESTE MUNICÍPIO - ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
8.428,75 |
|
| 09/05/2025 |
22040001
FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 07.625 NO VALOR DE 11.520,00, REF:04/2025.
|
PAGO |
11.520,00 |
|
| 09/05/2025 |
22040001
FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 07.624 NO VALOR DE 35.471,00, REF:04/2025.
|
PAGO |
35.471,00 |
|
| 09/05/2025 |
21030006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, REF: MARÇO/2025.
|
PAGO |
21.981,73 |
|
| 09/05/2025 |
18030011
CASPE CONTABILIDADE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 09/05/2025 |
18030008
CASPE CONTABILIDADE
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 09/05/2025 |
18030005
CASPE CONTABILIDADE
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
9.300,00 |
|
| 09/05/2025 |
13030009
ZANELLI BRASIL -
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE ASSESSORIA E GERENCIAMENTO SISTEMATICO DE CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF: 04/2025.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 09/05/2025 |
13030008
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, REF: 03/2025.
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
12030001
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
6.859,29 |
|
| 09/05/2025 |
11040013
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF: 04/2025.
|
PAGO |
271.878,75 |
|
| 09/05/2025 |
11040013
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
271.878,75 |
|
| 09/05/2025 |
11040012
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:04/2025.
|
PAGO |
400.245,59 |
|
| 09/05/2025 |
11040012
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
400.245,59 |
|
| 09/05/2025 |
11040011
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF: 04/2025.
|
PAGO |
852.916,18 |
|
| 09/05/2025 |
11040011
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
852.916,18 |
|
| 09/05/2025 |
11040004
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOLSA FAMILIA/CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
3.075,40 |
|
| 09/05/2025 |
10040009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025
|
PAGO |
445,06 |
|
| 09/05/2025 |
10040008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
9.403,43 |
|
| 09/05/2025 |
10040007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025
|
PAGO |
20.150,90 |
|
| 09/05/2025 |
10040006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA, LOCALIZADA NO BAIRRO BARROCÃO - ABRIL DE 2025
|
PAGO |
1.993,64 |
|
| 09/05/2025 |
10040003
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE GÁS LP EM BOTIJÃO P13 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
100,71 |
|
| 09/05/2025 |
10040001
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO (LIMPEZA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA ? CE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
7.351,20 |
|
| 09/05/2025 |
10030010
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS DE GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS, CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO DE FL [...]
|
PAGO |
14.024,63 |
|
| 09/05/2025 |
10030009
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL DESTINADO À SECRETARIA DE CULTURA, REF:04/2025.
|
PAGO |
207,84 |
|
| 09/05/2025 |
09050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIA DE CULTURA.
|
EMPENHADO |
17.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
18.414,02 |
|
| 09/05/2025 |
09050004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
19.303,04 |
|
| 09/05/2025 |
09050003
VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE - CONVÊNIO MAPP 5640.
|
EMPENHADO |
91.637,72 |
|
| 09/05/2025 |
09050002
VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE - CONVÊNIO MAPP 5613.
|
EMPENHADO |
62.850,84 |
|
| 09/05/2025 |
09050001
INSTITUTO PARTNER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
INSCRIÇÕES PARA A 3ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DA LEI 14.133 A SER REALIZADO EM FORTALEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
11.910,00 |
|
| 09/05/2025 |
09010021
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
