| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2024 |
15080004
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE: 08/2024.
|
PAGO |
369,19 |
|
| 29/08/2024 |
14080002
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
845,50 |
|
| 29/08/2024 |
13080015
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DAS CRECHES E ESCOLAR DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE:08/2024.
|
PAGO |
170,56 |
|
| 29/08/2024 |
13080009
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE: 08/2024.
|
PAGO |
2.252,00 |
|
| 29/08/2024 |
13080008
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE:08/2024.
|
PAGO |
2.316,00 |
|
| 29/08/2024 |
13080007
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE:08/2024.
|
PAGO |
5.461,20 |
|
| 29/08/2024 |
13080001
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
23.489,33 |
|
| 29/08/2024 |
12080010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O PERÍODO DE 01/08/24 A 10/08/24 DA SEDE SME.
|
PAGO |
6.156,03 |
|
| 29/08/2024 |
12080008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O PERÍODO DE 01/08/24 A 10/08/24.
|
PAGO |
7.397,80 |
|
| 29/08/2024 |
12080002
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
3.122,37 |
|
| 29/08/2024 |
11070004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
13.616,65 |
|
| 29/08/2024 |
07080011
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
6.287,20 |
|
| 29/08/2024 |
07060008
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS, ALÉM DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 29/08/2024 |
07050007
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ( PASSEIO E UTILITÁRIOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA.REFERENTE A JULHO DE 2024.
|
PAGO |
3.401,78 |
|
| 29/08/2024 |
07050007
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ( PASSEIO E UTILITÁRIOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA.
|
LIQUIDADO |
3.401,78 |
|
| 29/08/2024 |
07050002
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE. REFERENTE A JULHO DE 2024.
|
PAGO |
8.209,78 |
|
| 29/08/2024 |
07050002
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE
|
LIQUIDADO |
8.209,78 |
|
| 29/08/2024 |
06050016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 29/08/2024 |
06050016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E EXTRATOS, PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO PP Nº, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. REF [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 29/08/2024 |
06050016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E EXTRATOS, PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO PP Nº, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.REF. [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 29/08/2024 |
06050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DE [...]
|
LIQUIDADO |
665,42 |
|
| 29/08/2024 |
05080001
FRANCISCA GEIZIANA DA COSTA FERREIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS JABUTI, REF: 08/2024.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 29/08/2024 |
03060169
BANCO DO BRASIL SA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
TARIFAS BANCARIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
18,66 |
|
| 29/08/2024 |
03060164
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO - RECISÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.026,03 |
|
| 29/08/2024 |
03060129
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO - RECISÃO DOS SERVIDORES DA SEINFRA DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.201,25 |
|
| 29/08/2024 |
03060013
AGE - ASSESSORIA E GESTÃO EDUCACIONAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO/PEDAGÓGICO MANUTENÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
64.000,00 |
|
| 29/08/2024 |
02080008
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
200.155,65 |
|
| 29/08/2024 |
02050187
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
106,00 |
|
| 29/08/2024 |
02050145
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE
|
PAGO |
3.401,78 |
|
| 29/08/2024 |
02050144
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE
|
PAGO |
5.081,99 |
|
| 29/08/2024 |
02050103
ANTONIA DE FRANÇA SERPA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO RODRIGUES SERPA, 4593 - ANCURÍ - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EEF FRANCISCA DE MORAES FERRER, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 29/08/2024 |
02010426
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
2.324,84 |
|
| 29/08/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
PAGO |
12.425,44 |
|
| 29/08/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
PAGO |
1.391,53 |
|
| 29/08/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
PAGO |
8.721,04 |
|
| 29/08/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
PAGO |
15.077,58 |
|
| 29/08/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
1.391,53 |
|
| 29/08/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
12.425,44 |
|
| 29/08/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
8.721,04 |
|
| 29/08/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
15.077,58 |
|
| 29/08/2024 |
02010032
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2024 |
02010031
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA E VELOCIDADE DE 500 MBPS PARA DOWNLOAD E 50% UPLOAD, COM REDUNDÂNCIA VIA RÁDIO ENLACE PONTO-A-PONTO [...]
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 29/08/2024 |
02010030
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DE 2,4 GHZ E 5,8 GHZ PARA ATENDER A FUNDO MUNICIPA [...]
|
PAGO |
591,61 |
|
| 29/08/2024 |
02010026
D & J CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORAÇÃO, LEVANTAMENTO DE DADOS E DOCUMENTOS E LANÇAMENTOS DE GUIAS DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC [...]
|
PAGO |
10.823,00 |
|
| 29/08/2024 |
01080095
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
27.569,10 |
|
| 29/08/2024 |
01080093
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
36.205,40 |
|
| 29/08/2024 |
01080092
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITI [...]
|
LIQUIDADO |
11.016,60 |
|
| 29/08/2024 |
01080091
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITI [...]
|
LIQUIDADO |
33.458,20 |
|
| 29/08/2024 |
01080076
INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E REPRESENTAÇOES
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE 150 CONTAS DE BUSSINESS EMAIL ? CAIXAS POSTAIS EM NUVEM ZIMBRA NETWORK EDITION BUSINESS EMAIL PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS [...]
|
PAGO |
780,00 |
|
| 29/08/2024 |
01080076
INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E REPRESENTAÇOES
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE 150 CONTAS DE BUSSINESS EMAIL ? CAIXAS POSTAIS EM NUVEM ZIMBRA NETWORK EDITION BUSINESS EMAIL PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A MAIO [...]
|
PAGO |
780,00 |
|
| 29/08/2024 |
01080076
INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E REPRESENTAÇOES
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
150 CONTAS DE BUSSINESS EMAIL ? CAIXAS POSTAIS EM NUVEM ZIMBRA NETWORK EDITION BUSINESS EMAIL PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 202 [...]
|
PAGO |
780,00 |
|
| 29/08/2024 |
01080076
INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E REPRESENTAÇOES
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
150 CONTAS DE BUSSINESS EMAIL ? CAIXAS POSTAIS EM NUVEM ZIMBRA NETWORK EDITION BUSINESS EMAIL PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024 [...]
|
PAGO |
780,00 |
|
| 29/08/2024 |
01080075
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ELIAS DE SOUSA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF ELIAS DE SOUSA - AGOSTO 2024.
|
PAGO |
953,00 |
|
| 29/08/2024 |
01080072
CONS. ESC. DO CEI DO BAIRRO BARROCAO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE ESCOLA CRECHE DO BAIRRO BARROCÃO - AGOSTO 2024.
|
PAGO |
774,00 |
|
| 29/08/2024 |
01080071
CONS. ESC. DO CEI BAIRRO JABUTI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE ESCOLA CRECHE DO BAIRRO JABUTI - AGOSTO 2024.
|
PAGO |
444,00 |
|
| 29/08/2024 |
01080070
CONS. ESC. DO CENTRO DE EDU. INF. CARLOS DE ALBUQ,
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE CARLOS DE ALBUQUERQUE LIMA - AGOSTO 2024.
|
PAGO |
354,00 |
|
| 29/08/2024 |
01080069
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE FCA. DE ASSUN. RIBEIRO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE FRANCISCA DE ASSUNÇÃO RIBEIRO - AGOSTO 2024.
|
PAGO |
606,00 |
|
| 29/08/2024 |
01080068
CONS. ESC. DO CEI RITA LAUREANO DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CEI RITA LAUREANO DOS SANTOS - AGOSTO 2024.
|
PAGO |
648,00 |
|
| 29/08/2024 |
01080067
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE MARIA TAVARES CAVALCAN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CEI MARIA TAVARES CAVALCANTE - AGOSTO 2024.
|
PAGO |
936,00 |
|
| 29/08/2024 |
01080066
CONS. ESC. DA CRECHE GERVASIO QUEIROZ MARINHO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE GERVÁSIO QUEIROZ MARINHO - AGOSTO 2024.
|
PAGO |
1.311,00 |
|
