| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2025 |
02060082
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETA [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 23/06/2025 |
02060027
LIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO
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LIQUIDADO |
9.095,00 |
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| 23/06/2025 |
02060023
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇOS DE POSTAGEM DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ITAITINGA.
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PAGO |
18.926,07 |
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| 23/06/2025 |
02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAÇA PÚBLICA.
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LIQUIDADO |
12.387,64 |
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| 23/06/2025 |
01040119
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 23/06/2025 |
01040119
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
591,61 |
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| 23/06/2025 |
01040041
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DE 2,4 GHZ E 5,8 GHZ PARA ATENDER A SE [...]
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LIQUIDADO |
320,00 |
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| 23/06/2025 |
01040040
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA E VELOCIDADE DE 400 MBPS PRA DOWNLOAD E 50% UPLOAD E IP PÚBLICO VÁLIDO PARA TENDER A SECRETARIA DE [...]
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LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 20/06/2025 |
30050022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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PAGO |
4.283,78 |
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| 20/06/2025 |
30050022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NEE 02010191, REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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LIQUIDADO |
4.283,78 |
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| 20/06/2025 |
26050084
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA JOSÉ LEITE FERREIRA MAPP 4457, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE - MAIO DE 2025., CONFORME NF N. 1060
|
PAGO |
46.457,46 |
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| 20/06/2025 |
20060003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, PERÍODO JUNHO/2025.
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EMPENHADO |
11.389,82 |
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| 20/06/2025 |
20060002
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA
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EMPENHADO |
89.896,80 |
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| 20/06/2025 |
20060001
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU DE 2025 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CE
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EMPENHADO |
16.435,58 |
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| 20/06/2025 |
05050048
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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PAGO |
20.647,84 |
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| 20/06/2025 |
05050048
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
20.647,84 |
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| 18/06/2025 |
30050018
GRAFICA INOVA LTDA
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU E RESPECTIVAS FOLHAS DE CONTROLE, REF:06/2025.
|
PAGO |
8.930,00 |
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| 18/06/2025 |
25040003
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REF:05/2025.
|
PAGO |
5.993,40 |
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| 18/06/2025 |
21030013
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO PLÁSTICO DE 20L SEM GÁS.
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LIQUIDADO |
580,00 |
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| 18/06/2025 |
18060006
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
13º SALARIO DAS APOSENTADORIAS E REFORMAS.
|
PAGO |
4.757,72 |
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| 18/06/2025 |
18060006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
13º SALARIO DAS APOSENTADORIAS E REFORMAS.
|
LIQUIDADO |
4.757,72 |
|
| 18/06/2025 |
18060006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
13º SALARIO DAS APOSENTADORIAS E REFORMAS.
|
EMPENHADO |
4.757,72 |
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| 18/06/2025 |
18060005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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EMPENHADO |
14.450,00 |
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| 18/06/2025 |
18060004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
19.265,53 |
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| 18/06/2025 |
18060003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
2.774,07 |
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| 18/06/2025 |
18060002
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
70.071,41 |
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| 18/06/2025 |
18060001
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
11.614,33 |
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| 18/06/2025 |
17060015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CENTRO DE ESPECIALIDADES. REFERENTE A JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
507,94 |
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| 18/06/2025 |
17060014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PSF. REFERENTE A JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
5.529,82 |
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| 18/06/2025 |
17060013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. HMECA. REFERENTE A JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
18.348,40 |
|
| 18/06/2025 |
17060012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
1.956,11 |
|
| 18/06/2025 |
17060011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
818,18 |
|
| 18/06/2025 |
17060010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PSF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
15.398,17 |
|
| 18/06/2025 |
17060009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.266,08 |
|
| 18/06/2025 |
17060008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. HMECA. REFERENTE A JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
20.685,67 |
|
| 18/06/2025 |
17060006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PENSÕES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
117.919,00 |
|
| 18/06/2025 |
17060005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
APOSENTADORIAS E REFORMAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.437.202,06 |
|
| 18/06/2025 |
12060002
ABIPEM - ASSOC BRA DE INST DE PREV ESTAD E MUNICIP
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 58º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NOS DIAS 25,26 E 27 DE JUNHO DE 2025 EM FOZ DO IGUAÇU/PR ,PARA O SERVIDOR JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 18/06/2025 |
11060008
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
858,76 |
|
| 18/06/2025 |
11060007
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.333,00 |
|
| 18/06/2025 |
11060006
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.077,89 |
|
| 18/06/2025 |
06030138
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC).
|
PAGO |
24.566,05 |
|
| 18/06/2025 |
06030138
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC).
|
PAGO |
3.717,14 |
|
| 18/06/2025 |
06030138
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC).
|
PAGO |
2.698,40 |
|
| 18/06/2025 |
06030138
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC).
|
PAGO |
780,00 |
|
| 18/06/2025 |
06030138
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC).
|
PAGO |
888,77 |
|
| 18/06/2025 |
06030138
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC).
|
PAGO |
546,00 |
|
| 18/06/2025 |
06030138
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC).
|
PAGO |
488,85 |
|
| 18/06/2025 |
06030138
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC).
|
PAGO |
780,00 |
|
| 18/06/2025 |
06030138
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC).
|
PAGO |
752,98 |
|
| 18/06/2025 |
06030138
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC).
|
PAGO |
650,00 |
|
| 18/06/2025 |
06030138
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC).
|
PAGO |
2.841,54 |
|
| 18/06/2025 |
06030137
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
6.203,54 |
|
| 18/06/2025 |
06030136
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL.
|
PAGO |
9.080,98 |
|
| 18/06/2025 |
06030111
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025., CONFORME NF N.7977
|
PAGO |
8.244,00 |
|
| 18/06/2025 |
06030111
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, REF: 03/2025., CONFORME NF N. 7978
|
PAGO |
7.272,60 |
|
| 18/06/2025 |
06030111
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025., CONFORME NF N. 7976
|
PAGO |
4.797,00 |
|
| 18/06/2025 |
06030111
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025., CONFORME NFD N. 8045
|
PAGO |
17.363,00 |
|
| 18/06/2025 |
06030071
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO NO MÊS DE MARÇO DE 2025., CONFORME NF N. 59066
|
PAGO |
28.797,10 |
|
| 18/06/2025 |
06030071
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
5.651,30 |
|
