| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/12/2025 |
03110120
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA ? APOIO TORNEIO DE FUTEBOL - LOCAL: AV. LIDIA ALVES CAVALCANTE - DATA: 15 DE NOVEMBRO DE 2025
|
PAGO |
886,67 |
|
| 10/12/2025 |
03110117
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E PERICIAL, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
57.813,98 |
|
| 10/12/2025 |
03110115
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CONSUMO DE GASOLINA DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
PAGO |
423,59 |
|
| 10/12/2025 |
03110114
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA OPTICA EM ATÉ 9.100 MBPS. REF. 11/2025
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110109
CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO PÚBLICA DE PROGRAMAS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E CONGÊNERES, ENVOLVENDO SISTEMAS DE PROTO [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110108
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. LOCAÇÃO DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. REF. 11/2025
|
PAGO |
21.232,70 |
|
| 10/12/2025 |
03110103
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, PERÍODO NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
49.982,17 |
|
| 10/12/2025 |
03110098
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
28.133,10 |
|
| 10/12/2025 |
03110095
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR
|
PAGO |
2.529,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110094
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR.
|
PAGO |
6.061,74 |
|
| 10/12/2025 |
03110087
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTÊRNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGÊNS RODOVIÁRLAS E FEÍROVIÁRIAS NO ÂMBI [...]
|
PAGO |
16.622,40 |
|
| 10/12/2025 |
03110087
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTÊRNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGÊNS RODOVIÁRLAS E FEÍROVIÁRIAS NO ÂMBI [...]
|
PAGO |
14,40 |
|
| 10/12/2025 |
03110085
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
2.885,18 |
|
| 10/12/2025 |
03110070
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
2.810,49 |
|
| 10/12/2025 |
03110068
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
27.664,92 |
|
| 10/12/2025 |
03110068
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-COTA EXTRA 1%
|
PAGO |
32.927,19 |
|
| 10/12/2025 |
03110068
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NEE 01070161, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
27.664,92 |
|
| 10/12/2025 |
03110068
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NEE 01070161, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
32.927,19 |
|
| 10/12/2025 |
03110030
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CONSUMO DE GASOLINA DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
PAGO |
718,96 |
|
| 10/12/2025 |
03110028
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. EQUIPAMENTOS ULTILIZADOS NA FINAL DA COPA DE FUT7 ANCURI SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE TOLDO MEDIO PORTE TABLADO MEDIO PORTE REF:11/2025
|
PAGO |
3.150,01 |
|
| 10/12/2025 |
03110027
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. EQUIPAMENTOS ULTILIZADOS NA FINAL DO CAMPEONATO 1° DIVISÃO SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE TOLDO MEDIO PORTE TABLADO MEDIO PORTE REF:11/2025
|
PAGO |
6.276,68 |
|
| 10/12/2025 |
03110026
ASSOCIACAO EVANGELICA COMUNITARIA ITAITINGA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO TERMO DE PARCERIA SEJUVE+AECIT REF. 11/2025
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110013
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA ATUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, JUSTICA COMUM [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110009
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAITINGACE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.850,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110005
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA. REF:11/2025
|
PAGO |
163.226,60 |
|
| 10/12/2025 |
03110005
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA. REF:11/2025
|
PAGO |
163.226,60 |
|
| 10/12/2025 |
03070006
JADEILSON FONSECA DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
03070001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO M [...]
|
PAGO |
100,71 |
|
| 10/12/2025 |
02100026
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. EQUIPAMENTOS ULTILIZADOS NA FINAL DA COPA DE FUT7 ANCURI SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE TOLDO MEDIO PORTE TABLADO MEDIO PORTE REF:10/2025
|
PAGO |
1.878,34 |
|
| 10/12/2025 |
02100025
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. EQUIPAMENTOS ULTILIZADOS NO FESTIVAL DE CAPOEIRA SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE TOLDO MEDIO PORTE TABLADO MEDIO PORT REF:10/2025
|
PAGO |
6.276,68 |
|
| 10/12/2025 |
02090023
ASSESI BRASIL LTDA
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES JUNTO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.604,00 |
|
| 10/12/2025 |
02090013
ASSOCIACAO DOS ANTIGOS E NOVOS MORADORES DO PARQUE
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS E NOVOS MORADORES DO PARQUE DOM PEDRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ITAITINGA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/12/2025 |
02060246
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
6.530,88 |
|
| 10/12/2025 |
02060244
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
2.553,83 |
|
| 10/12/2025 |
02060243
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
8.579,67 |
|
| 10/12/2025 |
02060234
MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO 02 PARA OS MOTOTAXISTAS.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/12/2025 |
02060234
MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO 02 PARA OS MOTOTAXISTAS.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/12/2025 |
02060041
FOLHA - HOSPITAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.145,87 |
|
| 10/12/2025 |
02060041
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.145,87 |
|
| 10/12/2025 |
02060040
FOLHA - HOSPITAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
7.754,31 |
|
| 10/12/2025 |
02060040
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
7.754,31 |
|
| 10/12/2025 |
02060039
FOLHA - HOSPITAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
10.214,91 |
|
| 10/12/2025 |
02060039
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
10.214,91 |
|
| 10/12/2025 |
02060038
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
3.538,65 |
|
| 10/12/2025 |
02060037
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.708,53 |
|
| 10/12/2025 |
02060035
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.138,86 |
|
| 10/12/2025 |
02060034
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
2.996,55 |
|
| 10/12/2025 |
02060033
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
8.890,44 |
|
| 10/12/2025 |
02060032
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
6.867,92 |
|
| 10/12/2025 |
02060029
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.661,25 |
|
| 10/12/2025 |
02010258
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°3196 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 10/12/2025 |
02010258
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/12/2025 |
02010218
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.678,98 |
|
| 10/12/2025 |
02010217
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
353,59 |
|
| 10/12/2025 |
02010174
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL DE SOUSA, 215 (LOJA 01), CENTRO - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
02010165
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 10/12/2025 |
02010165
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 10/12/2025 |
02010142
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO.
|
PAGO |
750,48 |
|
| 10/12/2025 |
02010142
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO.
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 10/12/2025 |
02010139
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA.
|
PAGO |
3.583,44 |
|
