| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2025 |
02010004
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA MENSAL DE ÁGUA DA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO.
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LIQUIDADO |
135,30 |
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| 21/02/2025 |
21020002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA.
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EMPENHADO |
22.135,68 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
11.233,35 |
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| 21/02/2025 |
20010011
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA.
|
LIQUIDADO |
3.401,78 |
|
| 21/02/2025 |
17020001
M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
8ª MEDIÇÃO CUJO OBJETO É A REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO GERERAÚ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CEARÁ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
94.097,67 |
|
| 21/02/2025 |
13010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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LIQUIDADO |
336,29 |
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| 21/02/2025 |
13010014
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
12.748,93 |
|
| 21/02/2025 |
11020002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
18.780,11 |
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| 21/02/2025 |
10020008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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PAGO |
15.888,96 |
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| 21/02/2025 |
10020004
MARCELO GUIMARAES TAVARES
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JONAS ALVES BARBOSA, 116, ANTONIO MIGUEL ? ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
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| 21/02/2025 |
10020003
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
ALUGUEL DO CENTRO DE TREINAMENTOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
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| 21/02/2025 |
09010010
CONSELHO COMUNITÁRIO MONSENHOR SOUTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
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| 21/02/2025 |
07020001
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA UNIDADES DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
5.138,00 |
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| 21/02/2025 |
07020001
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
7.707,00 |
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| 21/02/2025 |
05020001
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA EM GERAL - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
19.402,00 |
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| 21/02/2025 |
03020040
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA /CE.
|
LIQUIDADO |
5.508,38 |
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| 21/02/2025 |
03020009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO BARROCÃO.
|
LIQUIDADO |
2.013,18 |
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| 21/02/2025 |
03020008
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE .
|
LIQUIDADO |
295,00 |
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| 21/02/2025 |
02010276
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA.
|
LIQUIDADO |
10.064,98 |
|
| 21/02/2025 |
02010275
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA.
|
LIQUIDADO |
8.209,78 |
|
| 21/02/2025 |
02010274
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
570,00 |
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| 21/02/2025 |
02010273
M K P LADISLAU
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO DE MEDICMAENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
5.442,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010247
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.112,69 |
|
| 21/02/2025 |
02010172
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
LIQUIDADO |
368,94 |
|
| 21/02/2025 |
02010139
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
|
LIQUIDADO |
1.043,28 |
|
| 21/02/2025 |
02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAÇA PÚBLICA.
|
LIQUIDADO |
12.814,70 |
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| 21/02/2025 |
02010088
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010088
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 20/02/2025 |
28010001
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
294.486,85 |
|
| 20/02/2025 |
20020020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
27.163,38 |
|
| 20/02/2025 |
20020018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
6.109,22 |
|
| 20/02/2025 |
20020017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
22.945,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020016
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPIPEDO E INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
EMPENHADO |
140.304,76 |
|
| 20/02/2025 |
20020015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
19.222,76 |
|
| 20/02/2025 |
20020015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
19.222,76 |
|
| 20/02/2025 |
20020015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
19.222,76 |
|
| 20/02/2025 |
20020014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 20/02/2025 |
20020014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.504,73 |
|
| 20/02/2025 |
20020014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 20/02/2025 |
20020013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
24.947,68 |
|
| 20/02/2025 |
20020013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
24.947,68 |
|
| 20/02/2025 |
20020013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
24.947,68 |
|
| 20/02/2025 |
20020012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
4.844,12 |
|
| 20/02/2025 |
20020012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
4.844,12 |
|
| 20/02/2025 |
20020012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
4.844,12 |
|
| 20/02/2025 |
20020011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
2.856,70 |
|
| 20/02/2025 |
20020011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.856,70 |
|
| 20/02/2025 |
20020011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
2.856,70 |
|
| 20/02/2025 |
20020010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
22.487,94 |
|
| 20/02/2025 |
20020010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
22.487,94 |
|
| 20/02/2025 |
20020010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
22.487,94 |
|
| 20/02/2025 |
20020009
BIBLIOTECA COMUITARIA LAURA BARROS DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A PNAB DA LEI Nº14.903/2024( MARCO REGULATORIO FOMENTO A CULTURA) TERMO Nº 01/2025. ( PONTO DE CULTURA).
|
EMPENHADO |
63.537,10 |
|
| 20/02/2025 |
20020008
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTRUTURA DO CARNAVAL EM ITAITINGA - PRAÇA DE EVENTOS.
|
EMPENHADO |
145.305,12 |
|
| 20/02/2025 |
20020007
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTRUTURA PARA O CARNAVAL NO BAIRRO BARROCAO.
|
EMPENHADO |
26.684,09 |
|
| 20/02/2025 |
20020006
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTRUTURA PARA O CARNAVAL DO BAIRRO BARRO DURO JABOTI.
|
EMPENHADO |
26.684,09 |
|
| 20/02/2025 |
20020005
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
9.221,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020004
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.083,36 |
|
