| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2024 |
03090003
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE 3 COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 10/10/2024 |
03060197
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CONTRIBUIÇÃO E COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A APRECE COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE ITAITINGA NO AMBITO DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS EM DEFESA E SOLUÇÃO DE SEUS IN [...]
|
PAGO |
4.140,00 |
|
| 10/10/2024 |
03060197
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CONTRIBUIÇÃO E COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A APRECE COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE ITAITINGA NO AMBITO DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS EM DEFESA E SOLUÇÃO DE SEUS IN [...]
|
LIQUIDADO |
4.140,00 |
|
| 10/10/2024 |
03060119
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/10/2024 |
03060102
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, PERÍODO JUNHO/2024
|
PAGO |
7.785,00 |
|
| 10/10/2024 |
03060071
ALTERNATIVA IMOVEIS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO 3° PEL DA 4° CIA DO 2° BPRAIO E DESTACAMENTO DA 1° CIA DO 25° BPM DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 10/10/2024 |
03060063
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
832,17 |
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| 10/10/2024 |
03060017
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ESQUIP. EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.449,00 |
|
| 10/10/2024 |
03060016
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.158,54 |
|
| 10/10/2024 |
03060016
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
3.791,32 |
|
| 10/10/2024 |
03060014
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
16.512,60 |
|
| 10/10/2024 |
03060014
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
5.081,99 |
|
| 10/10/2024 |
03010001
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA E VELOCIDADE DE 500 MBPS PARA DOWNLOAD E 50% UPLOAD, COM REDUNDÂNCIA VIA RÁDIO ENLACE PONTO-A-PONTO [...]
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 10/10/2024 |
02100001
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES DE SAÚDE DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
5.354,40 |
|
| 10/10/2024 |
02090147
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E 01 IMPRESSORA POLICROMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.900,00 |
|
| 10/10/2024 |
02090146
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA.
|
PAGO |
17.706,00 |
|
| 10/10/2024 |
02090146
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
17.706,00 |
|
| 10/10/2024 |
02090145
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
25.998,96 |
|
| 10/10/2024 |
02090145
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
25.998,96 |
|
| 10/10/2024 |
02090144
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
30.872,56 |
|
| 10/10/2024 |
02090144
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
30.872,56 |
|
| 10/10/2024 |
02090143
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
39.556,31 |
|
| 10/10/2024 |
02090143
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
39.556,31 |
|
| 10/10/2024 |
02090142
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
51.954,82 |
|
| 10/10/2024 |
02090141
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
596.943,85 |
|
| 10/10/2024 |
02090141
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
596.943,85 |
|
| 10/10/2024 |
02090140
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
836.529,61 |
|
| 10/10/2024 |
02090140
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
836.529,61 |
|
| 10/10/2024 |
02090131
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 10/10/2024 |
02090129
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
790,06 |
|
| 10/10/2024 |
02090125
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.781,37 |
|
| 10/10/2024 |
02090124
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.994,53 |
|
| 10/10/2024 |
02090119
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
10.219,39 |
|
| 10/10/2024 |
02090116
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
72,36 |
|
| 10/10/2024 |
02090095
CASPE CONTABILIDADE
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA [...]
|
PAGO |
9.300,00 |
|
| 10/10/2024 |
02090084
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 10/10/2024 |
02090083
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/10/2024 |
02090081
CLINICA COMPLEXO IMAGEM LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
105.008,50 |
|
| 10/10/2024 |
02090075
ASSOCIACAO EVANGELICA COMUNITARIA ITAITINGA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO A REDE DE TREINAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AECIT E SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ITAITINGA/CE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/10/2024 |
02090058
LIGA DESPORTIVA DE ITAITINGA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS VOLTADOS AO DESPORTO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE COMPETIÇÃO NAS MAIS DIVERSAS MODALIDADES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE NO MÊS DE SETEMBRO D [...]
|
PAGO |
15.235,00 |
|
| 10/10/2024 |
02090027
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.059,44 |
|
| 10/10/2024 |
02090017
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
548,51 |
|
| 10/10/2024 |
02090015
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM GARRAFÕES DE 20LTS DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS EQUIPAMENTOS. REFERENTE: 08/2024.
|
PAGO |
1.014,60 |
|
| 10/10/2024 |
02080006
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA, REF:07/2024.
|
PAGO |
2.450,00 |
|
| 10/10/2024 |
02050153
A AMARO F DA SILVA - ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DÊ SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA CARTEIRINHA DE ESTUDANTE, LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO [...]
|
PAGO |
3.620,80 |
|
| 10/10/2024 |
02010439
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 10/10/2024 |
02010439
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 10/10/2024 |
02010432
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DE ITAITINGA
|
LIQUIDADO |
1.067,83 |
|
| 10/10/2024 |
02010379
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 10/10/2024 |
02010360
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 10/10/2024 |
02010360
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/10/2024 |
02010357
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPROCESSAMENTO DE GÁS EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO [...]
|
PAGO |
809,49 |
|
| 10/10/2024 |
02010354
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO FME DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
225,00 |
|
| 10/10/2024 |
02010345
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE MÁQUINA FUNCIONAL COPIADORA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REF: 08/2024.
|
PAGO |
855,00 |
|
| 10/10/2024 |
02010216
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
648,76 |
|
| 10/10/2024 |
02010213
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. (PASEP).
|
PAGO |
245,86 |
|
| 10/10/2024 |
02010213
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. (PASEP).
|
LIQUIDADO |
245,86 |
|
| 10/10/2024 |
02010188
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
LOCAÇÃO DE DESKTOPS E NOTEBOOKS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.REFERENTE: 09/2024.
|
PAGO |
1.311,87 |
|
| 10/10/2024 |
02010131
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.905,00 |
|
| 10/10/2024 |
02010129
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
750,48 |
|
