| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/12/2025 |
08120001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
123.955,29 |
|
| 10/12/2025 |
08120001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
123.955,29 |
|
| 10/12/2025 |
08070012
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
08070010
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
08070008
POSTO G3 COMÉR. TRANSP. SERV. E DERI. DERI. DE PET
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES VINCULAODS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
08070008
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES VINCULAODS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
08050013
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRONICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA.
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 10/12/2025 |
08040003
JBV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 10/12/2025 |
07080001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO M [...]
|
PAGO |
100,71 |
|
| 10/12/2025 |
06060035
CONAP CONTABILIDADE SS
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
8.600,00 |
|
| 10/12/2025 |
06030102
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
PAGO |
4.476,68 |
|
| 10/12/2025 |
06030079
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO, COM USO DE UM BANCO DE DADOS, HOSPEDADA EM SERVIDOR WEB WINDOWS OU LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRA [...]
|
PAGO |
1.018,58 |
|
| 10/12/2025 |
06010035
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NOTA FISCAL REFERENTE AO CONTRATO N° 03.23.01.02.001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE BANCO DO BRASIL AGENCIA Nº 4293-5 CONTA CORRENTE Nº 165 [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 10/12/2025 |
06010035
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AO CONTRATO N° 03.23.01.02.001 - AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA - NOTA FISCAL Nº 174 - BANCO DO BRASIL AGENCIA Nº 3880-6 CONTA CORRENTE Nº 8025-X
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 10/12/2025 |
06010022
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 10/12/2025 |
06010022
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
591,61 |
|
| 10/12/2025 |
06010020
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
|
PAGO |
591,61 |
|
| 10/12/2025 |
06010020
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 10/12/2025 |
05110007
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, COM APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANTAS TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
PAGO |
66.150,20 |
|
| 10/12/2025 |
05090001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO M [...]
|
PAGO |
100,71 |
|
| 10/12/2025 |
05050068
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (PASSEIO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
|
PAGO |
11.885,55 |
|
| 10/12/2025 |
05050061
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, DEFESA CIVIL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.
|
PAGO |
5.081,99 |
|
| 10/12/2025 |
05050061
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, DEFESA CIVIL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.
|
PAGO |
16.512,60 |
|
| 10/12/2025 |
05050055
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
05050044
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
303,27 |
|
| 10/12/2025 |
05050043
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
6.173,03 |
|
| 10/12/2025 |
05050011
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
8.209,78 |
|
| 10/12/2025 |
05050010
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°3554 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.
|
PAGO |
3.401,78 |
|
| 10/12/2025 |
05020006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NAPE (NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO).
|
LIQUIDADO |
128,07 |
|
| 10/12/2025 |
04120018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 10/12/2025 |
04110024
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.905,00 |
|
| 10/12/2025 |
04110001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE
|
PAGO |
100,71 |
|
| 10/12/2025 |
04090025
DARLAN RANGEL CAVALCANTE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SINE/CASA DO CIDADÃO
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
04080013
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
|
PAGO |
3.401,78 |
|
| 10/12/2025 |
04060001
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO M [...]
|
PAGO |
100,71 |
|
| 10/12/2025 |
04060001
ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO M [...]
|
PAGO |
100,71 |
|
| 10/12/2025 |
04060001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO M [...]
|
PAGO |
100,71 |
|
| 10/12/2025 |
03110195
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
7.393,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110189
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
2.993,36 |
|
| 10/12/2025 |
03110187
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. REFERENTE A NOVEMBRO 2025.
|
LIQUIDADO |
206.444,65 |
|
| 10/12/2025 |
03110186
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
885.679,93 |
|
| 10/12/2025 |
03110181
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
455.658,10 |
|
| 10/12/2025 |
03110180
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
23.007,66 |
|
| 10/12/2025 |
03110179
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
47.582,06 |
|
| 10/12/2025 |
03110178
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
154.296,22 |
|
| 10/12/2025 |
03110177
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
57.567,90 |
|
| 10/12/2025 |
03110176
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
102.196,82 |
|
| 10/12/2025 |
03110175
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025
|
PAGO |
2.522,93 |
|
| 10/12/2025 |
03110161
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POSTAGENS DE MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITOS APLICADAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - NOVEMBRO DE 2025
|
PAGO |
41.706,92 |
|
| 10/12/2025 |
03110154
QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LAVANDEIRA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025
|
PAGO |
22.320,96 |
|
| 10/12/2025 |
03110153
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACIT [...]
|
PAGO |
16.306,82 |
|
| 10/12/2025 |
03110151
MULTINTEGRADA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITLAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110147
A. A. FRAGOSO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS QUE PERMITA O GERENCIAMENTO DAS MANIFESTAÇÃO DE OUVIDORIA, GARANTIDO A PROTEÇÃO DE DADOS, SIGILO DO MANIFESTANTE, QUALIDADE, CUMPRIMENTO DE PRAZOS, RELATÓRIOS E INTEGRALIZ [...]
|
PAGO |
799,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110142
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
55.901,18 |
|
| 10/12/2025 |
03110141
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
54.234,72 |
|
| 10/12/2025 |
03110140
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
29.990,19 |
|
| 10/12/2025 |
03110138
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA ? APOIO EVENTO FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS - DATA: 01 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.878,34 |
|
| 10/12/2025 |
03110134
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.120,90 |
|
| 10/12/2025 |
03110124
CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO PÚBLICA DE PROGRAMAS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E CONGÊNERES, ENVOLVENDO SISTEMAS DE PROTOCOLOS, HABILITAÇ [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110122
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA ? APOIO EVENTO MUSICALIZAÇÃO INFANTIL - LOCAL: PRAÇA DO ANGORÁ - DATA: 19 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.878,34 |
|
