| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
07100008
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.830,00 |
|
| 10/10/2025 |
07100007
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
19.750,00 |
|
| 10/10/2025 |
07100006
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.640,00 |
|
| 10/10/2025 |
07100005
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
48.810,00 |
|
| 10/10/2025 |
07100004
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
25.190,00 |
|
| 10/10/2025 |
07100003
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
23.130,00 |
|
| 10/10/2025 |
07100002
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
66.820,00 |
|
| 10/10/2025 |
06030103
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
18.327,60 |
|
| 10/10/2025 |
06030103
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICMANETOS HOSPITALAR, REF: 03/2025.
|
PAGO |
14.888,20 |
|
| 10/10/2025 |
06030103
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
23.763,25 |
|
| 10/10/2025 |
06030103
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICMANETOS HOSPITALAR, REF: 03/2025.
|
PAGO |
35.431,50 |
|
| 10/10/2025 |
06030079
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO, COM USO DE UM BANCO DE DADOS, HOSPEDADA EM SERVIDOR WEB WINDOWS OU LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRA [...]
|
PAGO |
1.018,58 |
|
| 10/10/2025 |
06010035
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PGM - PERIODO 01/09/2025 ATÉ 31/09/2025 - NF 3167 - CONTRATO N° 03.23.01.02.001 MÊS 09/2025
|
PAGO |
320,00 |
|
| 10/10/2025 |
06010035
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA 300MBPS - PERIODO 01/09/2025 ATÉ 31/09/2025 - NF 74006 - CONTRATO N° 03.23.01.02.001 MÊS 09/2025
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 10/10/2025 |
06010034
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REF. PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL NO VALOR TOTAL DE R$ 2.050,00 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025 DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 10/10/2025 |
06010031
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DO IMOVEL RUA MANOEL DE SOUSA, 215 - PARQUE GENEZARÉ - ITAITINGA/CE CONTRATO: 03.24.09.17.001 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PGM BANCO: CAIXA ECONOMICA AG:4682-0 C/C: 47 [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
06010022
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM ISTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
|
| 10/10/2025 |
06010022
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM ISTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA [...]
|
LIQUIDADO |
591,61 |
|
| 10/10/2025 |
06010019
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOUSA, 215, SALA 7, 8, PÁTIO ITAITINGA, ITAITINGA/ CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE SE [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
05050075
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA NA AREA DE CONTRATAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 10/10/2025 |
05050072
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
05050052
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MÊS 09/2025
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 10/10/2025 |
05050011
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
REFRENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 3430 NO VALOR DE 8.209,78 DO MÊS 09 DE 2025.
|
PAGO |
8.209,78 |
|
| 10/10/2025 |
05050010
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 3431 NO VALOR DE R$ 3.401,78 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.
|
PAGO |
3.401,78 |
|
| 10/10/2025 |
04090025
DARLAN RANGEL CAVALCANTE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SINE/CASA DO CIDADÃO MÊS 09/2025.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
04090001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA- [...]
|
LIQUIDADO |
100,71 |
|
| 10/10/2025 |
04080030
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.313,04 |
|
| 10/10/2025 |
04080026
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, REF:09/2025.
|
PAGO |
855,00 |
|
| 10/10/2025 |
04080020
FRANCISCO MARDÔNIO PEREIRA DA COSTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS BARROCÃO/PDP MÊS 09/2025
|
PAGO |
3.339,03 |
|
| 10/10/2025 |
03070006
JADEILSON FONSECA DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIA, SITUADO À RUA FRANCISCO ALVES DE BRITO, 706, PARQUE SANTO ANTÔNIO, ITAITINGA ? CEARÁ DURANTE O M [...]
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
03020098
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
26.766,00 |
|
| 10/10/2025 |
03020084
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPULTADORES E NOTEBOOKS, REFERENTE MÊS 08/2025.
|
PAGO |
3.667,67 |
|
| 10/10/2025 |
03020064
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE MÁQUINA FUNCIONAL COPIADORA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF:09/2025.
|
PAGO |
855,00 |
|
| 10/10/2025 |
02090022
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL. REF. 09/2025.
|
PAGO |
570,00 |
|
| 10/10/2025 |
02090021
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO F [...]
|
PAGO |
74,50 |
|
| 10/10/2025 |
02090020
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E F [...]
|
PAGO |
2.450,00 |
|
| 10/10/2025 |
02090019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
657,87 |
|
| 10/10/2025 |
02090018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.109,45 |
|
| 10/10/2025 |
02090017
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF:09/2025.
|
PAGO |
295,00 |
|
| 10/10/2025 |
02090016
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. REF. 09/2025.
|
PAGO |
21.232,70 |
|
| 10/10/2025 |
02090013
ASSOCIACAO DOS ANTIGOS E NOVOS MORADORES DO PARQUE
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS E NOVOS MORADORES DO PARQUE DOM PEDRO - MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/10/2025 |
02090008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/10/2025 |
02060234
MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO 02 PARA OS MOTOTAXISTAS. MÊS 09/2025
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010258
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 03157 NO VALOR DE 320,00 DO MÊS 09.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010258
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°073.996 VALOR R$750.00 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.
|
PAGO |
714,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010245
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO MÊS 09 NO VALOR DE 1.053,09.
|
PAGO |
1.053,09 |
|
| 10/10/2025 |
02010231
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-CIDE
|
PAGO |
180,17 |
|
| 10/10/2025 |
02010231
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
LIQUIDADO |
180,17 |
|
| 10/10/2025 |
02010220
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.533,92 |
|
| 10/10/2025 |
02010218
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, REF: SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
2.614,43 |
|
| 10/10/2025 |
02010217
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
351,72 |
|
| 10/10/2025 |
02010206
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS. MÊS 09/2025
|
PAGO |
2.905,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010201
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, REF:08/2025.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010201
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LICENÇA DE ASSINATURAS RAMAIS ETELEFONIA VOIP, REF:07/2025.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010074
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.857,31 |
|
| 10/10/2025 |
02010066
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.673,04 |
|
| 10/10/2025 |
01100046
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
PAGO |
7.654,50 |
|
| 10/10/2025 |
01100031
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
LIQUIDADO |
546,47 |
|
| 10/10/2025 |
01100017
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
145,75 |
|
| 10/10/2025 |
01100006
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
890,55 |
|
