| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2025 |
01040061
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
65.848,00 |
|
| 13/10/2025 |
30070009
MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E AQUIRAZ.
|
LIQUIDADO |
9.758,23 |
|
| 13/10/2025 |
30070008
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAITINGA E GENERAL SAMPAIO.
|
LIQUIDADO |
6.947,54 |
|
| 13/10/2025 |
13100007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OUTUBRO/2025
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OUTUBRO/2025
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100006
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTÊRNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGÊNS RODOVIÁRLAS E FEÍROVIÁRIAS NO ÂMBI [...]
|
EMPENHADO |
8.014,62 |
|
| 13/10/2025 |
13100005
CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MEDIÇÃO N°1 REFORMA DA ESCOLA VALMIQUE SAMPAIO DE ALBUQUERQUE E ECOSSISTEMA DE INOVAÇÕES NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
164.035,63 |
|
| 13/10/2025 |
13100004
T J M PAULA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRAS/SCFV
|
EMPENHADO |
74.645,20 |
|
| 13/10/2025 |
13100003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100002
AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO PASSOS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE - MAPP 6001.
|
LIQUIDADO |
89.406,06 |
|
| 13/10/2025 |
13100002
AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO PASSOS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE - MAPP 6001.
|
EMPENHADO |
89.406,06 |
|
| 13/10/2025 |
13100001
ALPHATECH CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MEDIÇÃO N° 2 REFERENTE A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SALAS DA EEF HORACIO ALVES FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA-CE - TOTALIZANDO 8ª MEDIÇÃO DO C [...]
|
EMPENHADO |
61.285,71 |
|
| 13/10/2025 |
10100018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, PERÍODO OUTUBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
17.896,07 |
|
| 13/10/2025 |
10100017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.402,27 |
|
| 13/10/2025 |
10070028
PREFEITURA MUNIICIPAL DE MARANGUAPE
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
2.589,08 |
|
| 13/10/2025 |
09050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
1.282,15 |
|
| 13/10/2025 |
08090003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
29.934,28 |
|
| 13/10/2025 |
06100006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.935,16 |
|
| 13/10/2025 |
06100001
GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AQUISIÇÃO DE UM KIT DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS PARA A DEFESA CIVIL DE ITAITINGA
|
LIQUIDADO |
34.999,99 |
|
| 13/10/2025 |
06030102
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
LIQUIDADO |
4.476,68 |
|
| 13/10/2025 |
03100003
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE. MÊS 09/2025
|
PAGO |
313.380,65 |
|
| 13/10/2025 |
02010258
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°073.996 VALOR R$750.00 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 13/10/2025 |
02010170
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
3.120,90 |
|
| 13/10/2025 |
01100080
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
7.433,31 |
|
| 13/10/2025 |
01100080
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.735,47 |
|
| 13/10/2025 |
01100016
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.659,32 |
|
| 13/10/2025 |
01100015
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.218,82 |
|
| 13/10/2025 |
01100014
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
18.343,08 |
|
| 13/10/2025 |
01100008
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
609,95 |
|
| 13/10/2025 |
01100007
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
11.589,05 |
|
| 13/10/2025 |
01090161
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
6.625,40 |
|
| 13/10/2025 |
01090128
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
|
LIQUIDADO |
9.438,40 |
|
| 13/10/2025 |
01090127
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
|
LIQUIDADO |
20.528,50 |
|
| 13/10/2025 |
01080157
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PRA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
|
LIQUIDADO |
104,94 |
|
| 10/10/2025 |
30090019
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
384,78 |
|
| 10/10/2025 |
30090012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO: 21/09/25 A 30/09/25 - COMBUSTÍVEL TRANSPORTE ESCOLAR. MÊS 09/2025
|
PAGO |
21.690,10 |
|
| 10/10/2025 |
30090011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO: 21/09/25 A 30/09/25 - COMBUSTÍVEL SEDE SME. MÊS 09/2025
|
PAGO |
4.849,64 |
|
| 10/10/2025 |
30050022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
PAGO |
16.424,55 |
|
| 10/10/2025 |
30050022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, NESTA DATA
|
PAGO |
4.475,86 |
|
| 10/10/2025 |
30050022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NEE 02010191, REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
16.424,55 |
|
| 10/10/2025 |
30050022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NEE 02010191, REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
4.475,86 |
|
| 10/10/2025 |
29090003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.052,26 |
|
| 10/10/2025 |
29080003
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL, CONSTANDO DE LIMPEZA, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E PINTURA DE CHASSI DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.302,73 |
|
| 10/10/2025 |
29070003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.099,71 |
|
| 10/10/2025 |
29070003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.657,58 |
|
| 10/10/2025 |
28070005
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REDE, REF:09/2025.
|
PAGO |
779,78 |
|
| 10/10/2025 |
26090006
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.708,24 |
|
| 10/10/2025 |
26090006
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DONA CONCEIÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.155,92 |
|
| 10/10/2025 |
26090006
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NOVAIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.220,17 |
|
| 10/10/2025 |
26090006
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ASSUNÇÃO FILHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.432,13 |
|
| 10/10/2025 |
26090006
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VALMIQUE SAMPAIO DE ALBUQUERQUE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.813,58 |
|
| 10/10/2025 |
26090006
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA FERREIRA SIQUEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.853,28 |
|
| 10/10/2025 |
26090005
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CEI RITA LAUREANO DOS SANTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.756,16 |
|
| 10/10/2025 |
26090004
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
73.321,00 |
|
| 10/10/2025 |
26060107
SILVIO RUI COSTA ALMEIDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA BARROSO, Nº 03, PONTA DA SERRA-ITAITINGA PARA ACOMODAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS E NAS ATRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBL [...]
|
PAGO |
7.372,37 |
|
| 10/10/2025 |
26060003
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REF:09/2025.
|
PAGO |
6.803,56 |
|
| 10/10/2025 |
25090016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO. EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.22.02.21.001, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TOMADA DE PREÇO Nº 2022.11.001-TP. O [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 10/10/2025 |
25040003
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. MÊS 09/2025
|
PAGO |
5.929,80 |
|
| 10/10/2025 |
24070004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 25776 NO VALOR DE 1.850,10 DO MÊS 09.
|
PAGO |
1.850,10 |
|
| 10/10/2025 |
24030060
CASPE CONTABILIDADE
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LRF, TCE-CE E DEMAIS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
