| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2025 |
02010088
BANCO DO BRASIL SA
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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LIQUIDADO |
13,00 |
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| 25/06/2025 |
02010071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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PAGO |
69,00 |
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| 25/06/2025 |
02010071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
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| 25/06/2025 |
02010053
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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PAGO |
1.260,92 |
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| 25/06/2025 |
02010030
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010029
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
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| 25/06/2025 |
02010027
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
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| 25/06/2025 |
02010026
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010025
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
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| 25/06/2025 |
02010024
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
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| 25/06/2025 |
02010023
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010022
HELENA GUIMARAES FERRER
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010021
GEONSON CASTELO DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010020
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010019
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010017
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010016
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010015
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010014
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010013
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010012
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE PUBLICAÇOES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADEDE ATOS OFICIAIS DO DIARIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
LIQUIDADO |
665,60 |
|
| 24/06/2025 |
24060006
ITALO NUNES HOLANDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DE ITAITINGA - CE.
|
EMPENHADO |
8.499,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060005
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.(E.E.F. DONA CONCEIÇÃOE.E.F. SANTA TEREZINHA [...]
|
EMPENHADO |
15.151,95 |
|
| 24/06/2025 |
24060004
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO A SEREM REALIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.(C.E.I. RITA LAUREANO E CRECHE CARLOS ALBUQUE [...]
|
EMPENHADO |
5.851,89 |
|
| 24/06/2025 |
24060003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.
|
EMPENHADO |
8.888,25 |
|
| 24/06/2025 |
24060002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.
|
EMPENHADO |
7.315,00 |
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| 24/06/2025 |
24060001
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO 58º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO DE 2025 EM FOZ DO IGAUÇU/PR.
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060001
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO 58º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO DE 2025 EM FOZ DO IGAUÇU/PR.
|
LIQUIDADO |
2.880,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060001
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO 58º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO DE 2025 EM FOZ DO IGAUÇU/PR.
|
EMPENHADO |
2.880,00 |
|
| 24/06/2025 |
09040026
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 E P45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.587,02 |
|
| 24/06/2025 |
06030107
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
31.901,90 |
|
| 24/06/2025 |
06030107
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
4.801,20 |
|
| 24/06/2025 |
06030107
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
5.619,60 |
|
| 24/06/2025 |
06030107
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
12.956,00 |
|
| 24/06/2025 |
06030107
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
9.799,40 |
|
| 24/06/2025 |
06030107
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
10.735,94 |
|
| 24/06/2025 |
06030083
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025
|
PAGO |
6.895,00 |
|
| 24/06/2025 |
06010028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
3.109,60 |
|
| 24/06/2025 |
06010004
SILVIO RUI COSTA ALMEIDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA BARROSO, Nº 03, PONTA DA SERRA - ITAITINGA. DESTINADO A ACOMODAÇÃO DOS BENS ANTIECONÔMICOS E IRRECUPERÁVEIS RETIRADOS DO PATRIMONIO ATIVO DA [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
06010003
JADEILSON FONSECA DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ALVES DE BRITO, Nº 706, PARQUE SANTO ANTÔNIO, ITAITINGA. PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
05050176
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF:05/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 24/06/2025 |
05050112
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE COLETA DE RESIDOS SOLIDOS CONTAMINADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, REF:05/2025.
|
PAGO |
22.644,38 |
|
| 24/06/2025 |
05050107
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF:05/2025.
|
PAGO |
16.598,00 |
|
| 24/06/2025 |
05050105
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, REF:05/2025.
|
PAGO |
14.990,00 |
|
| 24/06/2025 |
05050102
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, REF:05/2025.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
05050101
C.A. LIMA SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO, REF:06/2025.
|
PAGO |
41.310,80 |
|
| 24/06/2025 |
05050075
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA NA AREA DE CONTRATAÇÕES.
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 24/06/2025 |
05050067
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, REF:05/2025.
|
PAGO |
65.877,00 |
|
| 24/06/2025 |
05050065
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, REF:05/2025.
|
PAGO |
35.997,00 |
|
| 24/06/2025 |
05050047
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 24/06/2025 |
05050012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 24/06/2025 |
05050012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 24/06/2025 |
02060043
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PARA FINS FINS DE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO/MULTA RECONHECIDA PELO CONDUTOR CONFORME PARECER. .
|
LIQUIDADO |
899,25 |
|
| 24/06/2025 |
02060032
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
6.867,92 |
|
| 24/06/2025 |
02060031
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 24/06/2025 |
02060029
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.661,25 |
|
| 24/06/2025 |
02060016
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS -ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, BEM COMO OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DO CORPO DESTINADO A DOAÇÃO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE IDENTIFICAD [...]
|
LIQUIDADO |
844,34 |
|
| 24/06/2025 |
02060015
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS -ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, BEM COMO OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DO CORPO DESTINADO A DOAÇÃO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE IDENTIFICAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
| 24/06/2025 |
02010256
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO AO CPMRS MES DE JUNHO/2025
|
PAGO |
35.000,00 |
|
