| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2025 |
06030016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.007,87 |
|
| 20/08/2025 |
06030013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.814,54 |
|
| 20/08/2025 |
06030012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.421,73 |
|
| 20/08/2025 |
06010028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
|
LIQUIDADO |
3.109,60 |
|
| 20/08/2025 |
06010028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
|
LIQUIDADO |
6.375,00 |
|
| 20/08/2025 |
05050072
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRONICA.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 20/08/2025 |
05050047
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 20/08/2025 |
03070009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
3.134,01 |
|
| 20/08/2025 |
03020113
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.128,63 |
|
| 20/08/2025 |
03020014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.822,69 |
|
| 20/08/2025 |
02060223
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA SECUNDARIA (F5 [...]
|
PAGO |
37.712,50 |
|
| 20/08/2025 |
02060223
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA SECUNDARIA (F5 [...]
|
PAGO |
21.550,00 |
|
| 20/08/2025 |
02060082
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 20/08/2025 |
02060022
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025
|
PAGO |
1.461,24 |
|
| 20/08/2025 |
02010196
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
24.429,97 |
|
| 20/08/2025 |
02010142
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
|
LIQUIDADO |
750,48 |
|
| 20/08/2025 |
02010142
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 20/08/2025 |
02010112
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 20/08/2025 |
01080030
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
591,61 |
|
| 20/08/2025 |
01080030
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 20/08/2025 |
01080028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DE 2,4 GHZ E 5,8 GHZ PARA ATENDER A SE [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 20/08/2025 |
01080027
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA E VELOCIDADE DE 400 MBPS PRA DOWNLOAD E 50% UPLOAD E IP PÚBLICO VÁLIDO PARA TENDER A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
6.075,93 |
|
| 20/08/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
6.075,93 |
|
| 20/08/2025 |
01070124
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
18.123,40 |
|
| 20/08/2025 |
01070124
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.658,70 |
|
| 20/08/2025 |
01070124
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
2.323,24 |
|
| 20/08/2025 |
01070124
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
3.395,80 |
|
| 20/08/2025 |
01070124
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070124
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
5.948,06 |
|
| 20/08/2025 |
01070124
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
2.315,10 |
|
| 20/08/2025 |
01070124
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.922,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070112
UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE IMAGEM, REF:07/2025.
|
PAGO |
6.600,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070108
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
26.533,90 |
|
| 20/08/2025 |
01070108
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
17.968,50 |
|
| 20/08/2025 |
01070108
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF:07/2025.
|
PAGO |
7.085,40 |
|
| 20/08/2025 |
01070108
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
11.687,70 |
|
| 20/08/2025 |
01070108
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
16.943,84 |
|
| 20/08/2025 |
01070107
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF:07/2025.
|
PAGO |
7.797,40 |
|
| 20/08/2025 |
01070107
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.761,50 |
|
| 20/08/2025 |
01070107
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
794,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070107
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.134,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070102
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
17.749,15 |
|
| 20/08/2025 |
01070100
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, REF:07/2025.
|
PAGO |
21.438,34 |
|
| 20/08/2025 |
01070082
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, GARANTINDO O TRANSPORTE DE PACIENTES, EQUIPES E INSUMOS DE FORMA CONTÍNUA E SEGURA, REF:07/2025.
|
PAGO |
17.699,91 |
|
| 20/08/2025 |
01070081
QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LAVANDEIRA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE SAÚDE, REF:07/2025.
|
PAGO |
27.452,23 |
|
| 20/08/2025 |
01070042
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
29.005,41 |
|
| 20/08/2025 |
01040139
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
76.394,61 |
|
| 20/08/2025 |
01040052
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
49.997,50 |
|
| 19/08/2025 |
29070003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
15.139,43 |
|
| 19/08/2025 |
29070003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
9.028,25 |
|
| 19/08/2025 |
21070009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
27.130,00 |
|
| 19/08/2025 |
21070008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.740,24 |
|
| 19/08/2025 |
21070007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
6.645,16 |
|
| 19/08/2025 |
19080010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
APOSENTADORIAS E REFORMAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.459.815,38 |
|
| 19/08/2025 |
19080009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PENSÕES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
116.830,46 |
|
| 19/08/2025 |
19080008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
11.070,74 |
|
| 19/08/2025 |
19080007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
276,00 |
|
| 19/08/2025 |
19080006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA.
|
EMPENHADO |
15.925,00 |
|
| 19/08/2025 |
19080005
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO AEE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
328,86 |
|
