| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
01100138
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO |
9.303,92 |
|
| 20/10/2025 |
01100138
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
12.466,32 |
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| 20/10/2025 |
01100138
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
12.707,70 |
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| 20/10/2025 |
01100094
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETA [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 20/10/2025 |
01100021
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, COM APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANTAS TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
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PAGO |
85.430,00 |
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| 20/10/2025 |
01090162
A. A. FRAGOSO
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS QUE PERMITA O GERENCIAMENTO DAS MANIFESTAÇÃO DE OUVIDORIA, GARANTIDO A PROTEÇÃO DE DADOS, SIGILO DO MANIFESTANTE, QUALIDADE, CUMPRIMENTO DE PRAZOS, RELATÓRIOS E INTEGRALIZ [...]
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PAGO |
799,00 |
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| 20/10/2025 |
01090161
M K P LADISLAU
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO |
7.102,00 |
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| 20/10/2025 |
01090132
MARINA MELO GUIMARÃES
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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PAGO |
11.800,00 |
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| 20/10/2025 |
01090096
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE, DE INTE [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
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| 20/10/2025 |
01080154
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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PAGO |
122,43 |
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| 20/10/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
8.511,21 |
|
| 20/10/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
0,13 |
|
| 20/10/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
8.511,21 |
|
| 20/10/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
0,13 |
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| 17/10/2025 |
29080002
IVG BRASIL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ÔNIBUS ORE 3 DESTINADOS A COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
497.152,49 |
|
| 17/10/2025 |
29080002
IVG BRASIL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ÔNIBUS ORE 3 DESTINADOS A COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
497.152,49 |
|
| 17/10/2025 |
29080002
IVG BRASIL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ÔNIBUS ORE 3 DESTINADOS A COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
497.152,49 |
|
| 17/10/2025 |
17100008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PENSÕES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA.
|
EMPENHADO |
119.900,82 |
|
| 17/10/2025 |
17100007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
APOSENTADORIAS E REFORMAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA.
|
EMPENHADO |
1.478.910,59 |
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| 17/10/2025 |
17100006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA.
|
LIQUIDADO |
11.070,75 |
|
| 17/10/2025 |
17100006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA.
|
EMPENHADO |
11.070,75 |
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| 17/10/2025 |
17100005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
2.481,69 |
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| 17/10/2025 |
17100004
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
108.392,46 |
|
| 17/10/2025 |
17100004
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
|
EMPENHADO |
2.474,66 |
|
| 17/10/2025 |
17100003
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
4.129,11 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 E P45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
2.090,57 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
302,13 |
|
| 17/10/2025 |
16100010
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE: 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 03.24.09.13.001 VALOR ATUALIZADO: R$ 1.051,30 CONTRATO ORIGI [...]
|
LIQUIDADO |
1.051,30 |
|
| 17/10/2025 |
16100009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
9.588,59 |
|
| 17/10/2025 |
15100002
CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO EM TRECHO DA AVENIDA ETA GAVIÃO NO BAIRRO ANCURI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE [...]
|
PAGO |
164.977,02 |
|
| 17/10/2025 |
13100001
ALPHATECH CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MEDIÇÃO N° 2 REFERENTE A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SALAS DA EEF HORACIO ALVES FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA-CE - TOTALIZANDO 8ª MEDIÇÃO DO C [...]
|
PAGO |
61.285,71 |
|
| 17/10/2025 |
13100001
ALPHATECH CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MEDIÇÃO N° 2 REFERENTE A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SALAS DA EEF HORACIO ALVES FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA-CE - TOTALIZANDO 8ª MEDIÇÃO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
61.285,71 |
|
| 17/10/2025 |
10100004
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO, CUJO OBJETO É A REFORMA DA PRAÇA DO ENTORNO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
178.224,90 |
|
| 17/10/2025 |
09070007
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS AMBULANCIA TIPO A DESTINADOS AOS SETORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
|
LIQUIDADO |
7.520,80 |
|
| 17/10/2025 |
02100013
ASSOCIACAO EVANGELICA COMUNITARIA ITAITINGA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO TERMO DE PARCERIA DA AECIT E SEJUVE. REF. 10/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE DE ITAITINGA/CE
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 17/10/2025 |
02090008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 17/10/2025 |
01100132
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 37100011 DA DEPUTADA LUIZIAN [...]
|
LIQUIDADO |
4.521,70 |
|
| 17/10/2025 |
01100132
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 37100011 DA DEPUTADA LUIZIAN [...]
|
LIQUIDADO |
10.738,50 |
|
| 17/10/2025 |
01100130
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. EMENDA PARLAMENTAR 37100011 D [...]
|
LIQUIDADO |
8.713,00 |
|
| 17/10/2025 |
01100130
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. EMENDA PARLAMENTAR 37100011 D [...]
|
LIQUIDADO |
12.395,50 |
|
| 17/10/2025 |
01100130
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. EMENDA PARLAMENTAR 37100011 D [...]
|
LIQUIDADO |
13.678,24 |
|
| 17/10/2025 |
01100100
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/10/2025 |
01070157
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.
|
PAGO |
167,00 |
|
| 17/10/2025 |
01070157
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.
|
LIQUIDADO |
167,00 |
|
| 16/10/2025 |
31030004
ATTLAS SOFTWARE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE MODULO SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO DE FROTA DE VEICULO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.575,00 |
|
| 16/10/2025 |
30090019
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
384,78 |
|
| 16/10/2025 |
30090009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
25.854,88 |
|
| 16/10/2025 |
30070009
MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E AQUIRAZ - SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
9.758,23 |
|
| 16/10/2025 |
30070008
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E GENERAL SAMPAIO - SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.947,54 |
|
| 16/10/2025 |
26090003
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
80.355,13 |
|
| 16/10/2025 |
26080070
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
2.228,08 |
|
| 16/10/2025 |
25090013
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 1959 NO VALOR DE 1.399,13 DO MÊS 10.
|
PAGO |
1.399,13 |
|
| 16/10/2025 |
16100022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM).
|
LIQUIDADO |
18.991,20 |
|
| 16/10/2025 |
16100022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM).
|
EMPENHADO |
18.991,20 |
|
| 16/10/2025 |
16100021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM).
|
LIQUIDADO |
15.314,43 |
|
| 16/10/2025 |
16100021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM).
|
EMPENHADO |
15.314,43 |
|
| 16/10/2025 |
16100020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM).
|
LIQUIDADO |
1.266,08 |
|
| 16/10/2025 |
16100020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM).
|
EMPENHADO |
1.266,08 |
|
| 16/10/2025 |
16100019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM).
|
LIQUIDADO |
19.364,28 |
|
| 16/10/2025 |
16100019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM).
|
EMPENHADO |
19.364,28 |
|
