| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/10/2024 |
02010249
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010248
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010247
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010246
HELENA GUIMARAES FERRER
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010245
GEONSON CASTELO DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010244
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010243
FRANCISCA EVANIR ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010242
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010241
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010240
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010239
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010175
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO N° CLIENTE 088881589009 MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO
|
PAGO |
1.938,85 |
|
| 18/10/2024 |
02010175
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA QUE COMPÕE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ITAITINGA - N° DO CLIENTE: 088881589008 - MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO
|
PAGO |
220,47 |
|
| 18/10/2024 |
01100154
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMSS
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 18/10/2024 |
01100154
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMSS
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 18/10/2024 |
01100153
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS APOSENTADOS DO FMSS.
|
PAGO |
1.283.887,65 |
|
| 18/10/2024 |
01100153
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS APOSENTADOS DO FMSS.
|
LIQUIDADO |
1.283.887,65 |
|
| 18/10/2024 |
01100061
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.326,43 |
|
| 18/10/2024 |
01100061
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.326,43 |
|
| 18/10/2024 |
01100023
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE POSTAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
147,42 |
|
| 18/10/2024 |
01100006
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE:10/2024.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 18/10/2024 |
01100005
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE:10/2024.
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 18/10/2024 |
01100004
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE:10/2024.
|
PAGO |
2.310,30 |
|
| 18/10/2024 |
01100003
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE:10/2024.
|
PAGO |
18.245,60 |
|
| 18/10/2024 |
01080197
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
8.208,84 |
|
| 18/10/2024 |
01080197
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
0,09 |
|
| 18/10/2024 |
01080197
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
0,09 |
|
| 18/10/2024 |
01080197
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
8.208,84 |
|
| 18/10/2024 |
01070130
SUELI GOMES GUERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DO CIRI DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 18/10/2024 |
01040103
BANCO DO BRASIL S.A.
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
|
PAGO |
159,00 |
|
| 18/10/2024 |
01040103
BANCO DO BRASIL S.A.
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
159,00 |
|
| 18/10/2024 |
01030160
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
557,94 |
|
| 17/10/2024 |
31070005
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
4.182,00 |
|
| 17/10/2024 |
30090004
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA. REFERENTE: 10/2024.
|
PAGO |
113,00 |
|
| 17/10/2024 |
26090004
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
46.692,71 |
|
| 17/10/2024 |
26030012
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, EQUIPAMENTO QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.REFERENTE:09/2024.
|
PAGO |
285,00 |
|
| 17/10/2024 |
23090008
QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P [...]
|
PAGO |
48.184,95 |
|
| 17/10/2024 |
19060004
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E TEJUÇUOCA.REFERENTE A JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
13.167,11 |
|
| 17/10/2024 |
18030005
CASPE CONTABILIDADE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TCE/CE E DEMAIS ÓRGÃOS DE C [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 17/10/2024 |
17100006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE PUBLICAÇOES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO DIARIO OFICIAL.
|
EMPENHADO |
2.740,00 |
|
| 17/10/2024 |
17100004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO DA PREFEITURA DE ITAITINGA.
|
EMPENHADO |
27.400,00 |
|
| 17/10/2024 |
17100003
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES COM ÁGUA DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAIT [...]
|
EMPENHADO |
275,90 |
|
| 17/10/2024 |
17100002
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.
|
EMPENHADO |
337,83 |
|
| 17/10/2024 |
17100001
BYG MASTER COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE.
|
EMPENHADO |
22.545,00 |
|
| 17/10/2024 |
17010002
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
80,10 |
|
| 17/10/2024 |
17010002
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
62,30 |
|
| 17/10/2024 |
16100020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
25.371,68 |
|
| 17/10/2024 |
16100019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
22.550,22 |
|
| 17/10/2024 |
16100018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 17/10/2024 |
16100017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
4.844,12 |
|
| 17/10/2024 |
16100016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
3.483,07 |
|
| 17/10/2024 |
16100015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
21.587,94 |
|
| 17/10/2024 |
16080003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
545,85 |
|
| 17/10/2024 |
15100001
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
5.138,00 |
|
| 17/10/2024 |
11100002
CONSTRUCOES VENIX LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO, CUJO OBJETO É A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA NO ENTORNO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
146.690,74 |
|
| 17/10/2024 |
11090002
A & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE 01 ESTANDE PARA A FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO E CULTURA - FENACCE 2024
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 17/10/2024 |
10100005
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
815,05 |
|
| 17/10/2024 |
10100004
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.389,04 |
|
| 17/10/2024 |
10100003
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
10.419,15 |
|
| 17/10/2024 |
10010009
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE TELEFONIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
611,87 |
|
