| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
16060005
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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PAGO |
827,55 |
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| 27/06/2025 |
16060004
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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PAGO |
521,05 |
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| 27/06/2025 |
16060003
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2025
|
PAGO |
25.288,01 |
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| 27/06/2025 |
16060001
F & L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(CAFÉ E AÇUCAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE NO MÊS DE JUNHO DE 2025
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PAGO |
4.670,00 |
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| 27/06/2025 |
16040001
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, REF: 04/2025.
|
PAGO |
5.645,30 |
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| 27/06/2025 |
15050002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF:05/2025.
|
PAGO |
9.585,90 |
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| 27/06/2025 |
12050001
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REF: 05/2025.
|
PAGO |
12.460,00 |
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| 27/06/2025 |
11060008
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
858,76 |
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| 27/06/2025 |
11060007
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.333,00 |
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| 27/06/2025 |
11060006
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
4.077,89 |
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| 27/06/2025 |
11060005
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
4.856,43 |
|
| 27/06/2025 |
11060004
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
343,74 |
|
| 27/06/2025 |
11060003
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
6.982,79 |
|
| 27/06/2025 |
11060002
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
24.051,92 |
|
| 27/06/2025 |
11060001
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
25.393,50 |
|
| 27/06/2025 |
10040002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
8.810,06 |
|
| 27/06/2025 |
09040025
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LP EM BOTIJÃO P13 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
302,13 |
|
| 27/06/2025 |
09010020
FRANCISCO MARDÔNIO PEREIRA DA COSTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS BARROCÃO/PARQUE DOM PEDRO.
|
LIQUIDADO |
3.198,71 |
|
| 27/06/2025 |
06060009
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
30.026,84 |
|
| 27/06/2025 |
06060001
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF:06/2025.
|
PAGO |
7.707,10 |
|
| 27/06/2025 |
06030130
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DECOLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALAR, REF: 03/2025.
|
PAGO |
650,63 |
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| 27/06/2025 |
05050093
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADA DE 20(VINTE) LITROS PARA ATENDER A DE MANDA DAS DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF:05/2025.
|
PAGO |
2.592,00 |
|
| 27/06/2025 |
05050063
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO DEMUTRAM.
|
LIQUIDADO |
9.709,04 |
|
| 27/06/2025 |
05050061
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, DEFESA CIVIL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVO.
|
LIQUIDADO |
16.512,60 |
|
| 27/06/2025 |
05050061
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, DEFESA CIVIL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVO.
|
LIQUIDADO |
5.081,99 |
|
| 27/06/2025 |
05050058
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
16.538,45 |
|
| 27/06/2025 |
05050057
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
17.830,92 |
|
| 27/06/2025 |
05050056
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, REF:05/2025.
|
PAGO |
10.276,00 |
|
| 27/06/2025 |
05050050
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE NO MÊS DE JUNHO DE 2025
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 27/06/2025 |
05050047
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE NO MÊS DE JUNHO DE 2025
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
05050012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E EXTRATOS, PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2025
|
PAGO |
700,00 |
|
| 27/06/2025 |
05050012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E EXTRATOS, PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2025
|
PAGO |
500,00 |
|
| 27/06/2025 |
03020054
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
200,24 |
|
| 27/06/2025 |
02060192
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 27/06/2025 |
02060081
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
49.982,17 |
|
| 27/06/2025 |
02060076
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
47.728,36 |
|
| 27/06/2025 |
02060047
WALMIR MARTINS GOMES 21957207353
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA ASSESSORIA DE TECNOLOGIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO - JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
02060045
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE - JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
299.501,91 |
|
| 27/06/2025 |
02060027
LIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, REF:06/2025.
|
PAGO |
9.095,00 |
|
| 27/06/2025 |
02060021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
15.972,88 |
|
| 27/06/2025 |
02060010
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE, REF:06/2025.
|
PAGO |
7.126,40 |
|
| 27/06/2025 |
02060010
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE, REF:06/2025.
|
PAGO |
545,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.037,25 |
|
| 27/06/2025 |
02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
2.317,99 |
|
| 27/06/2025 |
02010009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE PUBLICAÇOES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADEDE ATOS OFICIAIS DO DIARIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
LIQUIDADO |
742,40 |
|
| 27/06/2025 |
01040142
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.948,75 |
|
| 27/06/2025 |
01040132
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
13.607,12 |
|
| 27/06/2025 |
01040120
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADA DE 20(VINTE) LITROS PARA ATENDER A DE MANDA DAS DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF:04/2025.
|
PAGO |
2.704,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040049
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
12.748,93 |
|
| 27/06/2025 |
01040025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, REF:04/2025.
|
PAGO |
2.145,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040001
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
6.912,70 |
|
| 26/06/2025 |
27020005
COMERCIAL G&K LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MATERIAL DE APOIO AO SERVIÇO DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA, REF:06/2025, NF 4 [...]
|
PAGO |
4.220,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060108
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NUCLEO DE FARMACIA HOSPITALAR, REFERENTE A JUNHO DE 2025
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060108
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NUCLEO DE FARMACIA HOSPITALAR.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060108
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NUCLEO DE FARMACIA HOSPITALAR.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060107
SILVIO RUI COSTA ALMEIDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA BARROSO, Nº 03, PONTA DA SERRA-ITAITINGA PARA ACOMODAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS E NAS ATRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBL [...]
|
EMPENHADO |
44.234,22 |
|
| 26/06/2025 |
26060106
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060106
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060106
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060105
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. IGD/BLOSA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
540,00 |
|
