| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2025 |
02010279
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA). FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
7.627,71 |
|
| 18/03/2025 |
02010279
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA). FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
507,00 |
|
| 18/03/2025 |
02010277
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
262,98 |
|
| 18/03/2025 |
02010277
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.853,50 |
|
| 18/03/2025 |
02010277
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
637,00 |
|
| 18/03/2025 |
02010277
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
151,44 |
|
| 18/03/2025 |
02010277
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
9.277,48 |
|
| 18/03/2025 |
02010267
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA. FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
7.917,73 |
|
| 18/03/2025 |
02010266
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.108,00 |
|
| 18/03/2025 |
02010265
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
5.003,72 |
|
| 18/03/2025 |
02010263
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.948,84 |
|
| 18/03/2025 |
02010262
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.861,16 |
|
| 18/03/2025 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.013,53 |
|
| 18/03/2025 |
02010260
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL. FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
9.104,75 |
|
| 18/03/2025 |
02010257
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CESSÃO DE SERVISORES DO GOVERNO DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO PACTUADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
5.610,22 |
|
| 18/03/2025 |
02010257
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CESSÃO DE SERVISORES DO GOVERNO DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO PACTUADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
5.610,22 |
|
| 18/03/2025 |
02010255
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
64,65 |
|
| 18/03/2025 |
02010255
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
34.846,62 |
|
| 18/03/2025 |
02010254
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
7.121,84 |
|
| 18/03/2025 |
02010253
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
6.983,69 |
|
| 18/03/2025 |
02010252
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
15.309,87 |
|
| 18/03/2025 |
02010244
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO PARA AS UNIDADE DE SAÚDE, REF:01/2025.
|
PAGO |
7.490,00 |
|
| 18/03/2025 |
02010207
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 18/03/2025 |
02010205
BANCO DO BRASIL SA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
4,27 |
|
| 18/03/2025 |
02010205
BANCO DO BRASIL SA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
4,27 |
|
| 18/03/2025 |
02010196
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVOÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
24.251,06 |
|
| 18/03/2025 |
02010085
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/C [...]
|
LIQUIDADO |
9.200,00 |
|
| 18/03/2025 |
02010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
119,16 |
|
| 17/03/2025 |
30010010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO A CRECHE JABUTI, LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERREIRA SALES, 62 - JABUTI, ITAITINGA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF:03/2 [...]
|
PAGO |
310,14 |
|
| 17/03/2025 |
20020019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
27.163,38 |
|
| 17/03/2025 |
20020017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
22.945,00 |
|
| 17/03/2025 |
19020007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DO AGRUPAMENTO/CLIENTE DE Nº 88881589002
|
LIQUIDADO |
5.504,77 |
|
| 17/03/2025 |
17030009
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTRUTURA PARA CAMINHADA SÃO JOSÉ QUE OCORRERÁ NO DIA 19 DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.154,70 |
|
| 17/03/2025 |
17030008
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTRUTURA PARA PASSEI CICLÍSTICO DE ANIVERSARIO DO MUNICÍPIO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
23.242,64 |
|
| 17/03/2025 |
17030007
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTRUTURA PARA REUNIÃO COMUNITÁRIA NO PARQUE SANTO ANTONIO QUE OCORRERÁ DIA 21 DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.546,68 |
|
| 17/03/2025 |
17030006
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTRUTURA PARA INAUGURAÇÃO DA QUADRA ESCOLA JARDIM DE FATIMA QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.878,34 |
|
| 17/03/2025 |
17030005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
742,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
742,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE.
|
EMPENHADO |
209,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - CE.
|
EMPENHADO |
1.507,27 |
|
| 17/03/2025 |
17030001
T J M PAULA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CREAS
|
EMPENHADO |
4.086,13 |
|
| 17/03/2025 |
14030001
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDORES CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E TEJUÇUOCA.
|
LIQUIDADO |
11.561,92 |
|
| 17/03/2025 |
13030003
INOVE EDUCACIONAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITUIRA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
513.810,00 |
|
| 17/03/2025 |
12030002
MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO ARTISTA/BANDA ?FORROZÃO TROPYKALIA? PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE OS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, QUE AC [...]
|
LIQUIDADO |
130.000,00 |
|
| 17/03/2025 |
11030005
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
MATERIAL DE CONSUMO - CAFÉ E AÇUCAR PARA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO.
|
LIQUIDADO |
1.820,00 |
|
| 17/03/2025 |
10020005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O MÊS DE FEV [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 17/03/2025 |
09010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
10.344,45 |
|
| 17/03/2025 |
09010005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 17/03/2025 |
07020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO AGRUPAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE NUCLEOS DE INTERESSE DA SECRETARIA E JUVENTUDE, REF: 02/2025.
|
PAGO |
1.912,12 |
|
| 17/03/2025 |
06030021
UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (EXAMES DE IMAGEM RESSONANCIA MAGNETICA) AOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 17/03/2025 |
06030018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
5.287,92 |
|
| 17/03/2025 |
06030017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
189,14 |
|
| 17/03/2025 |
06030015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
9.907,76 |
|
| 17/03/2025 |
06030013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.814,54 |
|
| 17/03/2025 |
06030012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.421,73 |
|
| 17/03/2025 |
03030001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
11.900,00 |
|
| 17/03/2025 |
03020101
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
17.699,91 |
|
| 17/03/2025 |
03020099
QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, FORNECIMENTO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ENXOVAL E ENTREGA DE ROUPAS EM IDEAIS CONDIÇÕES DE REUSO COM CONTROLE DE GESTÃO DO ENXOVAL PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
20.806,21 |
|
| 17/03/2025 |
03020085
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, REF:02/2025.
|
PAGO |
5.939,41 |
|
| 17/03/2025 |
03020069
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
57.951,13 |
|
