| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/08/2025 |
02010213
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
289,43 |
|
| 27/08/2025 |
02010213
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 27/08/2025 |
01080175
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
|
LIQUIDADO |
38.368,50 |
|
| 27/08/2025 |
01080175
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
|
LIQUIDADO |
30.457,50 |
|
| 27/08/2025 |
01080175
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
|
LIQUIDADO |
7.130,00 |
|
| 27/08/2025 |
01080175
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
|
LIQUIDADO |
8.805,10 |
|
| 27/08/2025 |
01080175
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
|
LIQUIDADO |
2.810,40 |
|
| 27/08/2025 |
01080175
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
|
LIQUIDADO |
7.493,60 |
|
| 27/08/2025 |
01080061
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, PERÍODO AGOSTO/2025.
|
LIQUIDADO |
49.982,17 |
|
| 27/08/2025 |
01080056
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
2.719,80 |
|
| 27/08/2025 |
01080056
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
10.468,00 |
|
| 27/08/2025 |
01080056
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
6.155,68 |
|
| 27/08/2025 |
01080056
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
5.301,90 |
|
| 27/08/2025 |
01080050
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.388,77 |
|
| 27/08/2025 |
01080049
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.383,94 |
|
| 27/08/2025 |
01080048
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
7.472,62 |
|
| 27/08/2025 |
01080047
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.643,59 |
|
| 27/08/2025 |
01080044
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
9.073,88 |
|
| 27/08/2025 |
01080042
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
6.214,67 |
|
| 27/08/2025 |
01080041
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.415,82 |
|
| 27/08/2025 |
01080040
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
7.073,46 |
|
| 27/08/2025 |
01080039
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.623,34 |
|
| 27/08/2025 |
01080038
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
2.016,44 |
|
| 27/08/2025 |
01080030
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
01080029
ASSOCIACAO EVANGELICA COMUNITARIA ITAITINGA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TERMO DE PARCERIA DA AECIT E SEJUVE - AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
01080023
LIGA DESPORTIVA DE ITAITINGA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
COPA DE FUTSAL, REF:08/2025.
|
PAGO |
45.550,00 |
|
| 27/08/2025 |
01080022
LIGA DESPORTIVA DE ITAITINGA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
ESCOLINHA DE FORMAÇÃO DE ATLETA, REF:08/2025.
|
PAGO |
22.700,00 |
|
| 27/08/2025 |
01080021
LIGA DESPORTIVA DE ITAITINGA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CAMPEONATO MUNICIPAL. SEGUE EM ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF:08/2025.
|
PAGO |
33.950,00 |
|
| 27/08/2025 |
01040002
IVONETE CARDOSO FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VALDIR LOPES, 881/ALTOS, CENTRO, ITAITINGA, DESTINADO AO ACERVO DOCUMENTAL DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 26/08/2025 |
30060017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
22.610,00 |
|
| 26/08/2025 |
28040005
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
18.652,00 |
|
| 26/08/2025 |
26080070
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 26/08/2025 |
26080069
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 26/08/2025 |
26080068
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.341,01 |
|
| 26/08/2025 |
26080068
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.341,01 |
|
| 26/08/2025 |
26080067
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.836,28 |
|
| 26/08/2025 |
26080066
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.005,43 |
|
| 26/08/2025 |
26080066
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.005,43 |
|
| 26/08/2025 |
26080065
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC) DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.600,42 |
|
| 26/08/2025 |
26080065
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC) DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.600,42 |
|
| 26/08/2025 |
26080064
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.224,70 |
|
| 26/08/2025 |
26080064
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.224,70 |
|
| 26/08/2025 |
26080063
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.256,19 |
|
| 26/08/2025 |
26080063
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.256,19 |
|
| 26/08/2025 |
26080062
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13.805,24 |
|
| 26/08/2025 |
26080062
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
13.805,24 |
|
| 26/08/2025 |
26080061
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC) DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.456,78 |
|
| 26/08/2025 |
26080061
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC) DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.456,78 |
|
| 26/08/2025 |
26080060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE AGOSTO DE 2025
|
LIQUIDADO |
66.886,87 |
|
| 26/08/2025 |
26080060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE AGOSTO DE 2025
|
EMPENHADO |
66.886,87 |
|
| 26/08/2025 |
26080059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.672,86 |
|
| 26/08/2025 |
26080059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
9.672,86 |
|
| 26/08/2025 |
26080058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
50.014,66 |
|
| 26/08/2025 |
26080058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
50.014,66 |
|
| 26/08/2025 |
26080057
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC) DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
240.719,77 |
|
| 26/08/2025 |
26080057
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC) DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
240.719,77 |
|
| 26/08/2025 |
26080056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.210.069,93 |
|
| 26/08/2025 |
26080055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
502.736,01 |
|
| 26/08/2025 |
26080055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
502.736,01 |
|
| 26/08/2025 |
26080054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
9.445,12 |
|
