| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2024 |
03060122
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
100.967,33 |
|
| 26/06/2024 |
03060122
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
100.967,33 |
|
| 26/06/2024 |
03060121
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
15.284,00 |
|
| 26/06/2024 |
03060121
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
15.284,00 |
|
| 26/06/2024 |
03060081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB70%. FUNDAMENTAL. RESCISÃO. REF FOPAG JUNHO 2024.
|
PAGO |
5.649,34 |
|
| 26/06/2024 |
03060080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB70%. ADMINISTRATIVO. RESCISÃO. REF FOPAG JUNHO 2024.
|
PAGO |
6.289,61 |
|
| 26/06/2024 |
03060080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB70%. ADMINISTRATIVO. RESCISÃO. REF FOPAG JUNHO 2024.
|
PAGO |
2.599,75 |
|
| 26/06/2024 |
03060079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. RESCISÃO. REF FOPAG JUNHO 2024.
|
PAGO |
1.640,52 |
|
| 26/06/2024 |
03060078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. MAC. RESCISÃO. CENTRO DE REABILITAÇÃO. REF FOPAG JUNHO 2024.
|
PAGO |
2.797,45 |
|
| 26/06/2024 |
03060077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SEINFRA. RESCISÃO. REF FOPAG JUNHO 2024.
|
PAGO |
2.118,00 |
|
| 26/06/2024 |
03060076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. RESCISÃO. REF FOPAG JUNHO 2024.
|
PAGO |
5.091,66 |
|
| 26/06/2024 |
03060075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMAM. RESCISÃO. REF FOPAG JUNHO 2024.
|
PAGO |
5.478,62 |
|
| 26/06/2024 |
03060074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB70%. ADMINISTRATIVO. RESCISÃO. REF FOPAG JUNHO 2024.
|
PAGO |
2.138,87 |
|
| 26/06/2024 |
03060073
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
60.416,59 |
|
| 26/06/2024 |
03060069
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ITAITINGA, NO PERÍODO DE 11/06 - 20/06.
|
LIQUIDADO |
287,13 |
|
| 26/06/2024 |
03060062
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
12.748,93 |
|
| 26/06/2024 |
02050191
LIGA DESPORTIVA DE ITAITINGA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SELEÇÃO PÚBLICA E O CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE CELEBRAÇÃO DE PARCERIA, VIA TERMO DE FOMENTO, A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS AO DE [...]
|
LIQUIDADO |
17.330,00 |
|
| 26/06/2024 |
02050041
LIGA DESPORTIVA DE ITAITINGA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SELEÇÃO PÚBLICA E O CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE CELEBRAÇÃO DE PARCERIA, VIA TERMO DE FOMENTO, A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS AO DE [...]
|
LIQUIDADO |
17.500,00 |
|
| 26/06/2024 |
02050012
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE
|
LIQUIDADO |
9.708,04 |
|
| 26/06/2024 |
02040020
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PASSAGENS AEREAS FOR/GRU - GRU/FOR, PARA A EXPOSIÇÃO DO SETOR AEROESPACIAL.
|
PAGO |
3.640,82 |
|
| 26/06/2024 |
02010426
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
2.431,83 |
|
| 26/06/2024 |
02010390
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
580.588,42 |
|
| 26/06/2024 |
02010390
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA.
|
LIQUIDADO |
580.588,42 |
|
| 26/06/2024 |
02010113
JADEILSON FONSECA DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA, SITUADO À RUA FRANCISCO ALVES DE BRITO, 706, PARQUE SANTO ANTÔNIO, ITAITINGA ? CEARÁ. REF [...]
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 26/06/2024 |
01020070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
81.493,94 |
|
| 26/06/2024 |
01020070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS. SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
81.493,94 |
|
| 26/06/2024 |
01020069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
11.904,50 |
|
| 26/06/2024 |
01020069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS. CONSELHO TUTELAR.
|
LIQUIDADO |
11.904,50 |
|
| 26/06/2024 |
01020066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 ADMINISTRAÇÃO DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
8.041,49 |
|
| 26/06/2024 |
01020066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FDB30%. ADMINISTRATIVO.
|
LIQUIDADO |
8.041,49 |
|
| 26/06/2024 |
01020047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
109.528,94 |
|
| 26/06/2024 |
01020047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. ENDEMIAS. ACE.
|
LIQUIDADO |
420.981,45 |
|
| 26/06/2024 |
01020045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECULT DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
55.545,11 |
|
| 26/06/2024 |
01020045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SECULT.
|
LIQUIDADO |
55.545,11 |
|
| 26/06/2024 |
01020044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
29.904,40 |
|
| 26/06/2024 |
01020044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA.
|
LIQUIDADO |
29.904,40 |
|
| 26/06/2024 |
01020038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEMAM DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
60.903,33 |
|
| 26/06/2024 |
01020038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMAM.
|
LIQUIDADO |
60.903,33 |
|
| 26/06/2024 |
01020037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - TEMPORARIOS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
25.871,56 |
|
| 26/06/2024 |
01020037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
25.871,56 |
|
| 26/06/2024 |
01020035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
19.468,22 |
|
| 26/06/2024 |
01020035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SEPLAM.
|
LIQUIDADO |
19.468,22 |
|
| 26/06/2024 |
01020033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEINFRA DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
120.697,89 |
|
| 26/06/2024 |
01020033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SEINFRA.
|
LIQUIDADO |
120.697,89 |
|
| 26/06/2024 |
01020029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
86.892,97 |
|
| 26/06/2024 |
01020029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SEFIN.
|
LIQUIDADO |
86.892,97 |
|
| 26/06/2024 |
01020016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADIMINSTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TEMPORARIOS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
6.951,21 |
|
| 26/06/2024 |
01020016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FME. ADMINISTRATIVO.
|
LIQUIDADO |
6.951,21 |
|
| 26/06/2024 |
01020015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADIMINSTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
10.666,66 |
|
| 26/06/2024 |
01020015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FME. ADMINISTRATIVO.
|
LIQUIDADO |
10.666,66 |
|
| 25/06/2024 |
30040001
COMERCIAL G&K LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
MATERIAL DE APOIO PARA DEFESA CIVIL.
|
PAGO |
37.227,20 |
|
| 25/06/2024 |
29050005
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS LP EM BOTIJÃO P13 JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
PAGO |
113,00 |
|
| 25/06/2024 |
27050003
SANDRA COSTA DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORA SANDRA COSTA DE OLIVEIRA, POR VALORES A RECEBER CONFORME PROCESSO E PARECER JURÍDICO.
|
LIQUIDADO |
1.349,82 |
|
| 25/06/2024 |
26040002
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
26030008
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
1.140,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060013
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES.
|
EMPENHADO |
176.137,74 |
|
| 25/06/2024 |
25060012
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES.
|
EMPENHADO |
64.646,53 |
|
| 25/06/2024 |
25060011
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES.
|
EMPENHADO |
107.378,14 |
|
| 25/06/2024 |
25060010
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
|
EMPENHADO |
34.903,32 |
|
| 25/06/2024 |
25060009
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES.
|
EMPENHADO |
243.627,29 |
|
