| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/10/2024 |
24090014
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
11.473,13 |
|
| 18/10/2024 |
24090013
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
10.451,02 |
|
| 18/10/2024 |
24090012
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
45.833,81 |
|
| 18/10/2024 |
20090006
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO AEE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE:09/2024.
|
PAGO |
472,50 |
|
| 18/10/2024 |
20090005
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: 09/2024.
|
PAGO |
1.237,50 |
|
| 18/10/2024 |
20090004
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 18/10/2024 |
20090003
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE:09/2024.
|
PAGO |
6.322,50 |
|
| 18/10/2024 |
18100015
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REALIZACAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA( FESTA DAS CRIANÇAS RIACHAO)
|
EMPENHADO |
3.441,68 |
|
| 18/10/2024 |
18100014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
14.441,21 |
|
| 18/10/2024 |
18100013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
1.973,76 |
|
| 18/10/2024 |
18100012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
12.820,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
3.700,07 |
|
| 18/10/2024 |
18100009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
947,33 |
|
| 18/10/2024 |
18100008
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE
|
EMPENHADO |
5.665,77 |
|
| 18/10/2024 |
18100007
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
3.095,73 |
|
| 18/10/2024 |
18100006
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
22.608,63 |
|
| 18/10/2024 |
18100005
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM [...]
|
EMPENHADO |
15.750,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100004
M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO, CUJO OBJETO É A REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO GERERAÚ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
72.460,87 |
|
| 18/10/2024 |
18100003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100002
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO RIACHÃO
|
EMPENHADO |
98.853,67 |
|
| 18/10/2024 |
18100001
PREFEITURA MUNIICIPAL DE MARANGUAPE
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PERANTE O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE PELA CESSÃO DO SERVIDOR FRANCISCO ARNALDO BRASILEIRO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,
|
EMPENHADO |
8.898,98 |
|
| 18/10/2024 |
17100001
BYG MASTER COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
22.545,00 |
|
| 18/10/2024 |
12090009
CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA, MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, PT 1085522-56.
|
PAGO |
770.789,88 |
|
| 18/10/2024 |
11100004
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
186.829,63 |
|
| 18/10/2024 |
07080004
COOPERATIVA AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DOS PRAZERE
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.108,80 |
|
| 18/10/2024 |
05090019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO JABUTI - ITAITINGA-CE
|
LIQUIDADO |
252,21 |
|
| 18/10/2024 |
05090019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO JABUTI - ITAITINGA-CE
|
LIQUIDADO |
229,82 |
|
| 18/10/2024 |
03090009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.914,63 |
|
| 18/10/2024 |
02100007
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
4.752,25 |
|
| 18/10/2024 |
02100006
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
6.110,04 |
|
| 18/10/2024 |
02100005
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
19.700,02 |
|
| 18/10/2024 |
02090154
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA JUNTO AS UNIDADES CONSUMIDORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. SETEMBRO 2024.
|
PAGO |
6.989,82 |
|
| 18/10/2024 |
02090149
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
4.238,79 |
|
| 18/10/2024 |
02090080
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
39.168,07 |
|
| 18/10/2024 |
02010448
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS PENSIONISTAS DO FMSS
|
PAGO |
97.238,12 |
|
| 18/10/2024 |
02010448
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS PENSIONISTAS DO FMSS
|
LIQUIDADO |
97.238,12 |
|
| 18/10/2024 |
02010426
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.800,57 |
|
| 18/10/2024 |
02010387
JOÃO FILIPE HOLANDA COUTINHO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO MÊ [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 18/10/2024 |
02010386
CALENA LUYZY MOREIRA NOBRE GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO MÊ [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 18/10/2024 |
02010385
RAFAEL MACHADO MENDES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO MÊ [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 18/10/2024 |
02010384
JIUWITZA PAOLA ZABALA DORADO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO MÊ [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 18/10/2024 |
02010383
OSMAR BALCAZAR TORRES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO MÊ [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 18/10/2024 |
02010382
AMANDA RICARTE BEZERRA MARTINS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO MÊ [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 18/10/2024 |
02010309
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA ATUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, JUSTIÇA COMUM, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 18/10/2024 |
02010264
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010263
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010262
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010261
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010260
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010259
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010258
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010257
MARIA LUCIENE VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010256
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010255
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010254
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010253
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010252
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010251
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 18/10/2024 |
02010250
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
