| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/06/2024 |
02010250
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.172,87 |
|
| 21/06/2024 |
02010249
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.172,87 |
|
| 21/06/2024 |
02010248
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.172,87 |
|
| 21/06/2024 |
02010247
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.172,87 |
|
| 21/06/2024 |
02010246
HELENA GUIMARAES FERRER
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.172,87 |
|
| 21/06/2024 |
02010245
GEONSON CASTELO DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.172,87 |
|
| 21/06/2024 |
02010244
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.172,87 |
|
| 21/06/2024 |
02010243
FRANCISCA EVANIR ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.172,87 |
|
| 21/06/2024 |
02010242
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.172,87 |
|
| 21/06/2024 |
02010241
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.172,87 |
|
| 21/06/2024 |
02010240
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.172,87 |
|
| 21/06/2024 |
02010239
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.172,87 |
|
| 21/06/2024 |
02010078
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
LIQUIDADO |
5.702,20 |
|
| 20/06/2024 |
24050008
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.739,80 |
|
| 20/06/2024 |
24050007
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.646,50 |
|
| 20/06/2024 |
24050006
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
612,00 |
|
| 20/06/2024 |
24050005
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
5.227,40 |
|
| 20/06/2024 |
23050015
DIGITECH CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM TOKEN.
|
LIQUIDADO |
1.325,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
5.280,25 |
|
| 20/06/2024 |
20060019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
15.260,19 |
|
| 20/06/2024 |
20060018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
36.238,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
627,68 |
|
| 20/06/2024 |
20060017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
627,68 |
|
| 20/06/2024 |
20060017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
627,68 |
|
| 20/06/2024 |
20060016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.144,55 |
|
| 20/06/2024 |
20060016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.144,55 |
|
| 20/06/2024 |
20060016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.144,55 |
|
| 20/06/2024 |
20060015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
4.844,12 |
|
| 20/06/2024 |
20060015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.844,12 |
|
| 20/06/2024 |
20060015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.844,12 |
|
| 20/06/2024 |
20060014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
4.090,90 |
|
| 20/06/2024 |
20060014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.090,90 |
|
| 20/06/2024 |
20060014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.090,90 |
|
| 20/06/2024 |
20060013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO HMECA EFETIVOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
20.726,32 |
|
| 20/06/2024 |
20060013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO HMECA EFETIVOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
20.726,32 |
|
| 20/06/2024 |
20060013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO HMECA EFETIVOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
20.726,32 |
|
| 20/06/2024 |
20060012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO HMECA TEMPORARIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
218,18 |
|
| 20/06/2024 |
20060012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO HMECA TEMPORARIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
218,18 |
|
| 20/06/2024 |
20060012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO HMECA TEMPORARIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
218,18 |
|
| 20/06/2024 |
20060011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO SAD TEMPORARIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 20/06/2024 |
20060011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO SAD TEMPORARIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.610,73 |
|
| 20/06/2024 |
20060011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO SAD TEMPORARIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.610,73 |
|
| 20/06/2024 |
20060010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
20.939,49 |
|
| 20/06/2024 |
20060010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
20.939,49 |
|
| 20/06/2024 |
20060010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
20.939,49 |
|
| 20/06/2024 |
20060009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE TEMPORARIOS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 20/06/2024 |
20060009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE TEMPORARIOS DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.610,73 |
|
| 20/06/2024 |
20060009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE TEMPORARIOS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.610,73 |
|
| 20/06/2024 |
20060008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DO HMECA TEMPORÁRIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
25.371,68 |
|
| 20/06/2024 |
20060008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DO HMECA TEMPORÁRIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
25.371,68 |
|
| 20/06/2024 |
20060008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DO HMECA TEMPORÁRIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
25.371,68 |
|
| 20/06/2024 |
20060007
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS ENTRE AS UNIDADES DA E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS D [...]
|
EMPENHADO |
1.590,25 |
|
| 20/06/2024 |
20060006
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MIN [...]
|
EMPENHADO |
18.500,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060005
CJ CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 24ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
208.335,80 |
|
| 20/06/2024 |
20060004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SEINFRA.
|
EMPENHADO |
26.082,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
12.592,63 |
|
| 20/06/2024 |
20060002
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
|
EMPENHADO |
113,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060001
J M V SANTANA COMERCIAL LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
55.765,00 |
|
| 20/06/2024 |
10060011
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
612,06 |
|
| 20/06/2024 |
07060006
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.155,56 |
|
