| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/12/2025 |
05120006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
13.860,85 |
|
| 17/12/2025 |
05120006
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
13.860,85 |
|
| 17/12/2025 |
05120005
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO - DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
48.666,54 |
|
| 17/12/2025 |
05120004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.224,72 |
|
| 17/12/2025 |
05120004
RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.224,72 |
|
| 17/12/2025 |
05120004
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ZE LOURENÇO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.224,72 |
|
| 17/12/2025 |
05120003
RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.355,13 |
|
| 17/12/2025 |
05120003
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.355,13 |
|
| 17/12/2025 |
05120003
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ZE LOURENÇO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.355,13 |
|
| 17/12/2025 |
05120001
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO - DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.755,05 |
|
| 17/12/2025 |
05120001
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ZE LOURENÇO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO - DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.755,05 |
|
| 17/12/2025 |
04120004
JOSE JEAN MOREIRA LEMOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
403,20 |
|
| 17/12/2025 |
04120004
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
403,20 |
|
| 17/12/2025 |
04120003
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO - DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
10.756,80 |
|
| 17/12/2025 |
04110002
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
18.100,80 |
|
| 17/12/2025 |
03110208
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
21.702,50 |
|
| 17/12/2025 |
03110207
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. EMENDA PARLAMENTAR DA DEPUTADA LUIZIANNE LINS.
|
LIQUIDADO |
1.922,00 |
|
| 17/12/2025 |
03110206
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. EMENDA PARLAMENTAR DA DEPUTADA LUIZIANNE LINS.
|
LIQUIDADO |
4.936,70 |
|
| 17/12/2025 |
03110205
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR) CID
|
LIQUIDADO |
4.555,40 |
|
| 17/12/2025 |
02120002
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE - SINE/CONSELHO TUTELAR/ [...]
|
LIQUIDADO |
402,84 |
|
| 17/12/2025 |
02010067
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010053
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010035
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010034
MARIA LUCIENE VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010033
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010032
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010031
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010030
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010029
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010028
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010027
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010026
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010026
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010025
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010025
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010024
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010024
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010023
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010023
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010022
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010022
HELENA GUIMARAES FERRER
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010021
GEONSON CASTELO DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010020
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010019
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010018
FRANCISCA EVANIR ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010017
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010016
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010015
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010014
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010013
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
02010012
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 17/12/2025 |
01120114
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.185,00 |
|
| 17/12/2025 |
01120114
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 11 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E 01 IMPRESSORA POLICROMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.185,00 |
|
| 17/12/2025 |
01120110
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 17/12/2025 |
01120093
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE - NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.803,55 |
|
| 17/12/2025 |
01120093
TRANSCEARA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE - NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.803,55 |
|
| 17/12/2025 |
01120092
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE - NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
44.022,05 |
|
| 17/12/2025 |
01120092
TRANSCEARA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE - NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
44.022,05 |
|
| 17/12/2025 |
01120050
CENTRO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE PE. JOÃO PIAMARTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESTINAÇÃO DE VAGAS EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E A LEI Nº 14.133/2021, PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO D [...]
|
PAGO |
41.110,00 |
|
| 17/12/2025 |
01120032
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. REF. 12/2025
|
PAGO |
464,85 |
|
