| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2024 |
06090006
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF: 09/2024.
|
PAGO |
3.862,50 |
|
| 30/10/2024 |
06090006
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF: 09/2024.
|
PAGO |
8.659,92 |
|
| 30/10/2024 |
06090006
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF:09/2024.
|
PAGO |
8.637,64 |
|
| 30/10/2024 |
06090006
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF: 09/2024.
|
PAGO |
14.549,00 |
|
| 30/10/2024 |
06090004
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF: 09/2024.
|
PAGO |
27.062,00 |
|
| 30/10/2024 |
06090004
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF: 09/2024.
|
PAGO |
15.332,00 |
|
| 30/10/2024 |
06090004
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF: 09/2024.
|
PAGO |
20.422,00 |
|
| 30/10/2024 |
06090004
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF: 09/2024.
|
PAGO |
3.729,50 |
|
| 30/10/2024 |
02100001
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
5.354,40 |
|
| 30/10/2024 |
02090126
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.340,25 |
|
| 30/10/2024 |
02090125
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE DE 2024.
|
PAGO |
1.781,37 |
|
| 30/10/2024 |
02090124
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.994,53 |
|
| 30/10/2024 |
02090123
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.043,37 |
|
| 30/10/2024 |
02090122
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
3.011,35 |
|
| 30/10/2024 |
02090121
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
4.428,16 |
|
| 30/10/2024 |
02090073
WALMIR MARTINS GOMES 21957207353
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF: 10/2024.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 30/10/2024 |
02050145
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
3.401,78 |
|
| 30/10/2024 |
02050144
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE
|
PAGO |
5.081,99 |
|
| 30/10/2024 |
02010306
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, REF:09/2024.
|
PAGO |
3.990,00 |
|
| 30/10/2024 |
02010211
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS.
|
PAGO |
22.409,31 |
|
| 30/10/2024 |
02010211
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS
|
LIQUIDADO |
22.409,31 |
|
| 30/10/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
PAGO |
1.403,37 |
|
| 30/10/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
PAGO |
8.795,27 |
|
| 30/10/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
PAGO |
12.583,48 |
|
| 30/10/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
PAGO |
15.241,04 |
|
| 30/10/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
8.795,27 |
|
| 30/10/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
12.583,48 |
|
| 30/10/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
15.241,04 |
|
| 30/10/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
1.403,37 |
|
| 30/10/2024 |
02010031
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA E VELOCIDADE DE 500 MBPS PARA DOWNLOAD E 50% UPLOAD, COM REDUNDÂNCIA VIA RÁDIO ENLACE PONTO-A-PONTO [...]
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 30/10/2024 |
02010030
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DE 2,4 GHZ E 5,8 GHZ PARA ATENDER A FUNDO MUNICIPA [...]
|
PAGO |
591,61 |
|
| 30/10/2024 |
02010026
D & J CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORAÇÃO, LEVANTAMENTO DE DADOS E DOCUMENTOS E LANÇAMENTOS DE GUIAS DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC [...]
|
PAGO |
10.823,00 |
|
| 30/10/2024 |
01100063
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
226,00 |
|
| 30/10/2024 |
01100033
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
110.395,30 |
|
| 30/10/2024 |
01100014
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
14.930,10 |
|
| 30/10/2024 |
01080197
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
18.352,06 |
|
| 30/10/2024 |
01080197
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
59,25 |
|
| 30/10/2024 |
01080197
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
59,25 |
|
| 30/10/2024 |
01080197
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
18.352,06 |
|
| 30/10/2024 |
01080174
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LTAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.336,35 |
|
| 30/10/2024 |
01080108
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
34.850,75 |
|
| 30/10/2024 |
01070128
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL DE SOUSA, 215 (LOJA 02), CENTRO ? ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 30/10/2024 |
01070009
3IT CONSULTORIA LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SIPREV/GESTÃO DE RPPS, A FIM DE ATEN [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 29/10/2024 |
30090008
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA ATUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, JUSTIÇA COMUM, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 29/10/2024 |
29100015
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DE ITATINGA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE .
|
EMPENHADO |
12.885,00 |
|
| 29/10/2024 |
29100014
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
629,80 |
|
| 29/10/2024 |
29100013
AGE - ASSESSORIA E GESTÃO EDUCACIONAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO/PEDAGÓGICO MANUTENÇÃO E [...]
|
EMPENHADO |
128.000,00 |
|
| 29/10/2024 |
29100012
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
920,55 |
|
| 29/10/2024 |
29100011
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
17.477,53 |
|
| 29/10/2024 |
29100010
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
23.102,60 |
|
| 29/10/2024 |
29100009
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
79.954,04 |
|
| 29/10/2024 |
29100008
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
24.543,31 |
|
| 29/10/2024 |
29100007
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.084,80 |
|
| 29/10/2024 |
29100006
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
135.968,94 |
|
| 29/10/2024 |
29100005
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO
|
EMPENHADO |
119,22 |
|
| 29/10/2024 |
29100004
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO
|
EMPENHADO |
3.499,24 |
|
| 29/10/2024 |
29100003
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO
|
EMPENHADO |
17.842,82 |
|
| 29/10/2024 |
29100002
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO
|
EMPENHADO |
3.535,56 |
|
| 29/10/2024 |
29100001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA
|
EMPENHADO |
113,00 |
|
| 29/10/2024 |
29070001
VERA LUCIA BERLENDIS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ARISTIDES PEREIRA CAMPOS, 431 - PARQUE SANTO ANTÔNIO - ITAITINGA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
