| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2025 |
02010048
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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LIQUIDADO |
4.500,00 |
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| 24/03/2025 |
02010035
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
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PAGO |
1.260,92 |
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| 24/03/2025 |
02010034
MARIA LUCIENE VIEIRA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
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PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010033
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
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PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010032
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
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PAGO |
1.260,92 |
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| 24/03/2025 |
02010031
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
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| 24/03/2025 |
02010030
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
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PAGO |
1.260,92 |
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| 24/03/2025 |
02010029
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010028
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
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| 24/03/2025 |
02010027
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
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| 24/03/2025 |
02010026
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010025
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010024
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010023
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010022
HELENA GUIMARAES FERRER
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010021
GEONSON CASTELO DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010020
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010019
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010018
FRANCISCA EVANIR ALVES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF: 03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010017
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010016
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010015
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010014
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF: 03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010013
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010012
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/03/2025 |
28020006
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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LIQUIDADO |
5.566,67 |
|
| 21/03/2025 |
27020008
SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO ARTISTA/BANDA ?MAIARA E MARAISA? PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE OS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
654.000,00 |
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| 21/03/2025 |
27020007
ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTD
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO ARTISTA/BANDA ?ZÉ CANTOR? PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE OS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
150.000,00 |
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| 21/03/2025 |
21030013
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO PLÁSTICO DE 20L SEM GÁS.
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EMPENHADO |
4.000,00 |
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| 21/03/2025 |
21030012
L & L COMERCIO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO UNIVERSITÁRIO DA PREFEITURA DE ITATINGA/CE.
|
EMPENHADO |
46.398,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030011
L & L COMERCIO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
9.139,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030010
L & L COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE REDE DE ENSINO MÉDIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
3.099,20 |
|
| 21/03/2025 |
21030009
L & L COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
95.002,40 |
|
| 21/03/2025 |
21030008
L & L COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
232.916,80 |
|
| 21/03/2025 |
21030007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, PERÍODO MARÇO/2025.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, PERÍODO MARÇO/2025.
|
EMPENHADO |
21.981,73 |
|
| 21/03/2025 |
21030005
GROW UP LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA QUE PRESTARAM SERVIÇO NOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.
|
EMPENHADO |
12.150,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030003
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, BEBEDOURO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GÁS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO [...]
|
EMPENHADO |
4.316,95 |
|
| 21/03/2025 |
21030002
CJ CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO REAJUSTE DA 30ª MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
34.372,22 |
|
| 21/03/2025 |
21030001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
|
EMPENHADO |
100,71 |
|
| 21/03/2025 |
12020006
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.215,62 |
|
| 21/03/2025 |
12020005
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
906,39 |
|
| 21/03/2025 |
11030010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
22.163,90 |
|
| 21/03/2025 |
10020039
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
100,71 |
|
| 21/03/2025 |
09010010
CONSELHO COMUNITÁRIO MONSENHOR SOUTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 21/03/2025 |
07030003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
401,47 |
|
| 21/03/2025 |
06030095
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA E VELOCIDADE DE 400 MBPS PRA DOWNLOAD E 50% UPLOAD E IP PÚBLICO VÁLIDO PARA TENDER A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 21/03/2025 |
06030093
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DE 2,4 GHZ E 5,8 GHZ PARA ATENDER A SE [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 21/03/2025 |
06030033
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOSS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA /CE.
|
LIQUIDADO |
6.976,43 |
|
| 21/03/2025 |
06030032
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
290.467,81 |
|
| 21/03/2025 |
06010028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
|
LIQUIDADO |
6.375,00 |
|
| 21/03/2025 |
06010020
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
|
| 21/03/2025 |
06010020
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
|
LIQUIDADO |
591,61 |
|
| 21/03/2025 |
03020113
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.128,63 |
|
| 21/03/2025 |
03020009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA DESTINADA A CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO BARROCÃO - REF:03-2025.
|
PAGO |
1.938,35 |
|
| 21/03/2025 |
02010196
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
24.251,06 |
|
| 21/03/2025 |
02010158
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
02010158
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
591,61 |
|
| 21/03/2025 |
02010152
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECULT.3
|
LIQUIDADO |
779,78 |
|
