| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/12/2025 |
04110024
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
|
PAGO |
2.905,00 |
|
| 18/12/2025 |
04110004
COOP. DE PROD. AGRO. E SER. SANTA BARBARA - COPASB
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
9.647,10 |
|
| 18/12/2025 |
04110004
VIVACE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
9.647,10 |
|
| 18/12/2025 |
04110004
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
9.647,10 |
|
| 18/12/2025 |
04070011
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
9.200,00 |
|
| 18/12/2025 |
04040003
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CAGECE AO CLIENTE 50066935.
|
LIQUIDADO |
147,62 |
|
| 18/12/2025 |
03110188
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E SERVIÇOS SEMAFÓRICOS
|
PAGO |
34.560,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110188
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FIXO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA.
|
PAGO |
16.770,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110188
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
|
PAGO |
8.880,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110183
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACIT [...]
|
LIQUIDADO |
5.948,87 |
|
| 18/12/2025 |
03110156
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACIT [...]
|
LIQUIDADO |
65.498,14 |
|
| 18/12/2025 |
03110153
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACIT [...]
|
LIQUIDADO |
16.306,82 |
|
| 18/12/2025 |
03110150
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.985,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110144
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.850,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110136
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
855,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110130
TICIANE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS TRABALHADORES DA ATENÇÃO BASICA BREVINE BRASIL - NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
777,38 |
|
| 18/12/2025 |
03110106
CASPE CONTABILIDADE
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL EM DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110101
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
|
PAGO |
14.498,56 |
|
| 18/12/2025 |
03110099
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
|
PAGO |
4.617,70 |
|
| 18/12/2025 |
03110099
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.851,90 |
|
| 18/12/2025 |
03110099
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
|
PAGO |
7.070,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110099
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR.
|
PAGO |
6.137,65 |
|
| 18/12/2025 |
03110099
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
|
PAGO |
285,44 |
|
| 18/12/2025 |
03110099
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (LUIZIANE).
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110096
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR (LUIZIANE).
|
PAGO |
5.822,50 |
|
| 18/12/2025 |
03110096
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR (LUIZIANE)
|
PAGO |
10.741,70 |
|
| 18/12/2025 |
03110095
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR.
|
PAGO |
15.052,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110095
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR
|
PAGO |
22.765,10 |
|
| 18/12/2025 |
03110095
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR.
|
PAGO |
25.256,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110095
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - EMENDA PARLAMENTAR.
|
PAGO |
11.371,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110090
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
144,54 |
|
| 18/12/2025 |
03110090
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
162,26 |
|
| 18/12/2025 |
03110090
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
147,62 |
|
| 18/12/2025 |
03110090
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.224,59 |
|
| 18/12/2025 |
03110090
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
295,24 |
|
| 18/12/2025 |
03110090
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
147,62 |
|
| 18/12/2025 |
03110090
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
144,54 |
|
| 18/12/2025 |
03110090
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
147,62 |
|
| 18/12/2025 |
03110086
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
110.531,82 |
|
| 18/12/2025 |
02060220
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
30.432,00 |
|
| 18/12/2025 |
02060013
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FORNECIMENTO DE GÁS P13 PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA.
|
LIQUIDADO |
201,42 |
|
| 18/12/2025 |
02060013
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FORNECIMENTO DE GÁS P13 PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA.
|
LIQUIDADO |
100,71 |
|
| 18/12/2025 |
02050005
3IT CONSULTORIA LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SIPREV/GESTÃO DE RPPS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 18/12/2025 |
02010124
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
|
| 18/12/2025 |
02010123
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
591,61 |
|
| 18/12/2025 |
02010122
D & J CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO, LEVANTAMENTO DE DADOS E DOCUMENTOS, LANÇAMENTOS DE GUIAS DE RECOLHIMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SE [...]
|
LIQUIDADO |
10.823,00 |
|
| 18/12/2025 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
DISPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAGECE PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, ALOJAMENTO E BASE DO RAIO.
|
LIQUIDADO |
162,26 |
|
| 18/12/2025 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
DISPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAGECE PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, ALOJAMENTO E BASE DO RAIO.
|
LIQUIDADO |
323,33 |
|
| 18/12/2025 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
DISPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAGECE PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, ALOJAMENTO E BASE DO RAIO.
|
LIQUIDADO |
888,52 |
|
| 18/12/2025 |
01120116
N. A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA - EVENTO: DEMANDA DE EVENTOS SECULT (ARCA - FESTIVAL CULTURAL)
|
PAGO |
19.380,25 |
|
| 18/12/2025 |
01120115
N. A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA - EVENTO: DEMANDA DE EVENTOS SECULT (ARCA - FESTIVAL CULTURAL) - PR [...]
|
PAGO |
19.574,50 |
|
| 18/12/2025 |
01120101
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA ? EVENTO: DEMANDA DE EVENTOS SECULT (ARCA ? FESTIVAL CULTURAL) LOCAL: PRAÇA ANGORÁ DATA: 12 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
7.950,00 |
|
| 18/12/2025 |
01120101
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA ? EVENTO: DEMANDA DE EVENTOS SECULT (ARCA ? FESTIVAL CULTURAL) LOCAL: PRAÇA ANGORÁ DATA: 12 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
7.950,00 |
|
| 18/12/2025 |
01120100
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA ? EVENTO: DEMANDA DE EVENTOS SECULT (ARCA ? FESTIVAL CULTURAL) LOCAL: PRAÇA DE EVENTOS DATA: 13 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
13.050,00 |
|
| 18/12/2025 |
01120094
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
PAGO |
28.533,33 |
|
| 18/12/2025 |
01120031
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS JABUTI
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 18/12/2025 |
01120031
FRANCISCA GEIZIANA DA COSTA FERREIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS JABUTI
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 18/12/2025 |
01100171
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
LIQUIDADO |
1.233,54 |
|
| 18/12/2025 |
01100132
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.360,00 |
|
| 18/12/2025 |
01100132
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.160,99 |
|
