| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
12.583,48 |
|
| 30/10/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
15.241,04 |
|
| 30/10/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
8.795,27 |
|
| 30/10/2024 |
02010032
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 30/10/2024 |
02010031
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA E VELOCIDADE DE 500 MBPS PARA DOWNLOAD E 50% UPLOAD, COM REDUNDÂNCIA VIA RÁDIO ENLACE PONTO-A-PONTO [...]
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 30/10/2024 |
02010030
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DE 2,4 GHZ E 5,8 GHZ PARA ATENDER A FUNDO MUNICIPA [...]
|
PAGO |
591,61 |
|
| 30/10/2024 |
02010026
D & J CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORAÇÃO, LEVANTAMENTO DE DADOS E DOCUMENTOS E LANÇAMENTOS DE GUIAS DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC [...]
|
PAGO |
10.823,00 |
|
| 30/10/2024 |
01100063
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
226,00 |
|
| 30/10/2024 |
01100033
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
110.395,30 |
|
| 30/10/2024 |
01100014
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
14.930,10 |
|
| 30/10/2024 |
01080197
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
18.352,06 |
|
| 30/10/2024 |
01080197
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
59,25 |
|
| 30/10/2024 |
01080197
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
18.352,06 |
|
| 30/10/2024 |
01080197
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
59,25 |
|
| 30/10/2024 |
01080174
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LTAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.336,35 |
|
| 30/10/2024 |
01080108
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
34.850,75 |
|
| 30/10/2024 |
01070128
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL DE SOUSA, 215 (LOJA 02), CENTRO ? ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 30/10/2024 |
01070009
3IT CONSULTORIA LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SIPREV/GESTÃO DE RPPS, A FIM DE ATEN [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 29/10/2024 |
30090008
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA ATUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, JUSTIÇA COMUM, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 29/10/2024 |
29100015
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DE ITATINGA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE .
|
EMPENHADO |
12.885,00 |
|
| 29/10/2024 |
29100014
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
629,80 |
|
| 29/10/2024 |
29100013
AGE - ASSESSORIA E GESTÃO EDUCACIONAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO/PEDAGÓGICO MANUTENÇÃO E [...]
|
EMPENHADO |
128.000,00 |
|
| 29/10/2024 |
29100012
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
920,55 |
|
| 29/10/2024 |
29100011
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
17.477,53 |
|
| 29/10/2024 |
29100010
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
23.102,60 |
|
| 29/10/2024 |
29100009
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
79.954,04 |
|
| 29/10/2024 |
29100008
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
24.543,31 |
|
| 29/10/2024 |
29100007
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.084,80 |
|
| 29/10/2024 |
29100006
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
135.968,94 |
|
| 29/10/2024 |
29100005
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO
|
EMPENHADO |
119,22 |
|
| 29/10/2024 |
29100004
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO
|
EMPENHADO |
3.499,24 |
|
| 29/10/2024 |
29100003
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO
|
EMPENHADO |
17.842,82 |
|
| 29/10/2024 |
29100002
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO
|
EMPENHADO |
3.535,56 |
|
| 29/10/2024 |
29100001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA
|
EMPENHADO |
113,00 |
|
| 29/10/2024 |
29070001
VERA LUCIA BERLENDIS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ARISTIDES PEREIRA CAMPOS, 431 - PARQUE SANTO ANTÔNIO - ITAITINGA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 29/10/2024 |
28050008
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
|
LIQUIDADO |
6.803,56 |
|
| 29/10/2024 |
26080005
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EQUIPAMENTO QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
LIQUIDADO |
12.748,93 |
|
| 29/10/2024 |
26080004
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
11.885,55 |
|
| 29/10/2024 |
26040005
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 29/10/2024 |
24100003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 29/10/2024 |
24070002
ANA CRISTINA BENEVENUTO DE OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ RODRIGUES PEREIRA, 332, PARQUE GENEZARÉ ? ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NAPE (NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO) [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 29/10/2024 |
23100033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
6.230,40 |
|
| 29/10/2024 |
23100033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
6.230,40 |
|
| 29/10/2024 |
23100032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
136.786,65 |
|
| 29/10/2024 |
23100032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
|
LIQUIDADO |
136.786,65 |
|
| 29/10/2024 |
23100031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
237.878,07 |
|
| 29/10/2024 |
23100031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
237.878,07 |
|
| 29/10/2024 |
23100030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
5.836,00 |
|
| 29/10/2024 |
23100030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
5.836,00 |
|
| 29/10/2024 |
23100029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OUTUBRO 2024.
|
PAGO |
15.304,95 |
|
| 29/10/2024 |
23100029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
15.304,95 |
|
| 29/10/2024 |
23100028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
590.896,07 |
|
| 29/10/2024 |
23100028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
|
LIQUIDADO |
590.896,07 |
|
| 29/10/2024 |
23100027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
84.369,87 |
|
| 29/10/2024 |
23100027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
84.369,87 |
|
| 29/10/2024 |
23100026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
102.703,72 |
|
| 29/10/2024 |
23100026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
102.703,72 |
|
| 29/10/2024 |
23100025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
77.332,43 |
|
| 29/10/2024 |
23100025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
77.332,43 |
|
| 29/10/2024 |
23100024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB30 DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
8.041,49 |
|
