| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2026 |
23070004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A JULHO DE 2026.
|
PAGO |
128.996,48 |
|
| 24/07/2026 |
23070003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REFERENTE A JULHO DE 2026.
|
PAGO |
186.221,05 |
|
| 24/07/2026 |
23070001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.302,09 |
|
| 24/07/2026 |
21070002
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA ? CE
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 24/07/2026 |
17070002
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.290,00 |
|
| 24/07/2026 |
16070003
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DA INFRAESTRUTURA DE INTERNET DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS, A CONECTIV [...]
|
LIQUIDADO |
295,00 |
|
| 24/07/2026 |
16070002
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, GARANTINDO A CONECTIVIDADE, O FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E A CONTINUIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 24/07/2026 |
05010358
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO LICITATÓRIO, SOB A MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL/LOTE, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E [...]
|
LIQUIDADO |
591,61 |
|
| 24/07/2026 |
05010346
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALL DE ITAI [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 24/07/2026 |
05010346
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALL DE ITAI [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 24/07/2026 |
05010346
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALL DE ITAI [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 24/07/2026 |
05010346
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALL DE ITAI [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 24/07/2026 |
05010205
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 24/07/2026 |
04050046
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
2.170,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070198
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2026.
|
PAGO |
11.320,70 |
|
| 24/07/2026 |
01070133
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. REFERENTE A JULHO DE 2026.
|
PAGO |
65.034,52 |
|
| 24/07/2026 |
01070125
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A JULHO DE 2026.
|
PAGO |
142.418,46 |
|
| 24/07/2026 |
01070078
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.781,71 |
|
| 24/07/2026 |
01070076
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.939,58 |
|
| 24/07/2026 |
01070075
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
2.597,89 |
|
| 24/07/2026 |
01070074
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
2.290,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070073
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
2.128,59 |
|
| 24/07/2026 |
01070072
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
566,32 |
|
| 24/07/2026 |
01070071
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070070
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
5.280,93 |
|
| 24/07/2026 |
01070069
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.484,11 |
|
| 24/07/2026 |
01060169
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
17.484,30 |
|
| 24/07/2026 |
01060168
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA. REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
|
PAGO |
3,60 |
|
| 24/07/2026 |
01060168
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA.
|
LIQUIDADO |
3,60 |
|
| 24/07/2026 |
01060166
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
12.758,12 |
|
| 24/07/2026 |
01060165
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
54.325,10 |
|
| 24/07/2026 |
01060164
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
20.950,80 |
|
| 24/07/2026 |
01060163
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
18.481,60 |
|
| 24/07/2026 |
01060092
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 24/07/2026 |
01060086
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 24/07/2026 |
01060085
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 24/07/2026 |
01060084
MARIA LUCIENE VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 24/07/2026 |
01060083
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 24/07/2026 |
01060082
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 24/07/2026 |
01060081
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 24/07/2026 |
01060080
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 24/07/2026 |
01060079
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 24/07/2026 |
01060078
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 24/07/2026 |
01060077
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 24/07/2026 |
01060076
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 24/07/2026 |
01060075
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 24/07/2026 |
01060074
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 24/07/2026 |
01060073
HELENA GUIMARAES FERRER
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 24/07/2026 |
01060071
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 24/07/2026 |
01060070
FRANCISCA EVANIR ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 24/07/2026 |
01060069
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 24/07/2026 |
01060068
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 24/07/2026 |
01060067
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 24/07/2026 |
01060066
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 24/07/2026 |
01060065
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 24/07/2026 |
01060064
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 24/07/2026 |
01060063
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 24/07/2026 |
01060062
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 24/07/2026 |
01040106
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IT [...]
|
LIQUIDADO |
3.109,60 |
|
| 23/07/2026 |
29060007
TRANSCEARA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE., CONFORMR NF N. 212
|
PAGO |
136.708,99 |
|
