| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
03020005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
717,68 |
|
| 19/02/2025 |
03010003
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM ATENDIMENTO E [...]
|
PAGO |
3.797,61 |
|
| 19/02/2025 |
03010002
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM [...]
|
PAGO |
5.250,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010245
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SEAGRI.
|
LIQUIDADO |
1.053,94 |
|
| 19/02/2025 |
02010238
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
323,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010238
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
323,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010221
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO: 20/12/24 A 31/12/24 - COMBUSTÍVEL SEDE SME, REF:12/2024.
|
PAGO |
1.148,75 |
|
| 19/02/2025 |
02010219
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
6.895,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010217
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO REALIZADO EM 21/01/2025 A 31/01/2025 DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA PNW - 9255 1.0L MC4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URB [...]
|
PAGO |
608,37 |
|
| 19/02/2025 |
02010217
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO REALIZADO EM 11/01/2025 A 20/01/2025 DO VEÍCULO GOL DE PLACA PNW - 9255 1.0L MC4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO [...]
|
PAGO |
334,59 |
|
| 19/02/2025 |
02010217
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
302,01 |
|
| 19/02/2025 |
02010216
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.540,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010214
CASPE CONTABILIDADE
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, NO REF: JA [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010213
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELLESS DE 2,4 GHZ E 5,8 GHZ PARA [...]
|
PAGO |
289,43 |
|
| 19/02/2025 |
02010213
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010212
ELIZANGELA DE OLIVEIRA HONORIO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUE SEDIOU A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE ITAITINGA/CE, REF: 01/2025.
|
PAGO |
10.329,20 |
|
| 19/02/2025 |
02010207
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E 01 IMPRESSORA POLICROMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.900,00 |
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| 19/02/2025 |
02010199
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA.
|
PAGO |
3.475,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010194
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA.
|
PAGO |
13.607,12 |
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| 19/02/2025 |
02010189
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA ? CE. REFERENTE A NO [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010189
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA ? CE. REFERENTE A NO [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010158
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010158
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
591,61 |
|
| 19/02/2025 |
02010152
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECULT.3
|
PAGO |
779,78 |
|
| 19/02/2025 |
02010152
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECULT.3
|
PAGO |
1.312,50 |
|
| 19/02/2025 |
02010142
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMRNTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DA SECRETARIA SEGURANÇA, REF: 01/2025.
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010142
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010142
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
|
LIQUIDADO |
750,48 |
|
| 19/02/2025 |
02010139
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
4.663,01 |
|
| 19/02/2025 |
02010124
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010123
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
591,61 |
|
| 19/02/2025 |
02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
11.600,69 |
|
| 19/02/2025 |
02010090
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REF: 01/2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010070
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA CARTEIRINHA DE ESTUDANTE, LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO [...]
|
PAGO |
3.620,80 |
|
| 19/02/2025 |
02010068
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF: 01/2025.
|
PAGO |
47.728,36 |
|
| 19/02/2025 |
02010059
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RESTITUIÇÃO A SER COMPENSADA ENTRE O RPPS E O RGPS.
|
PAGO |
40.744,68 |
|
| 18/02/2025 |
18020005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RESTITUIÇÃO A SER COMPENSADA ENTRE O RPPS E O RGPS.
|
LIQUIDADO |
40.744,68 |
|
| 18/02/2025 |
18020005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RESTITUIÇÃO A SER COMPENSADA ENTRE O RPPS E O RGPS.
|
EMPENHADO |
40.744,68 |
|
| 18/02/2025 |
18020004
ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
482.485,70 |
|
| 18/02/2025 |
18020003
ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITUIRA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
843.252,70 |
|
| 18/02/2025 |
18020002
A L M FREITAS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITUIRA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
717.272,80 |
|
| 18/02/2025 |
18020001
EXPRESSO GUANABARA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERESTADUAL PARA ATENDER À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASS [...]
|
PAGO |
158,54 |
|
| 18/02/2025 |
18020001
EXPRESSO GUANABARA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA ATENDER À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE AS [...]
|
LIQUIDADO |
158,54 |
|
| 18/02/2025 |
18020001
EXPRESSO GUANABARA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA ATENDER À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE AS [...]
|
EMPENHADO |
158,54 |
|
| 18/02/2025 |
17020001
M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
8ª MEDIÇÃO CUJO OBJETO É A REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO GERERAÚ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
94.097,67 |
|
| 18/02/2025 |
14020003
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO ANUAL DEFINIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 829/2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
| 18/02/2025 |
12020003
CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR DA PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA, MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE. PT 1085522-56.
|
LIQUIDADO |
224.331,29 |
|
| 18/02/2025 |
10020008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
15.888,96 |
|
| 18/02/2025 |
10020007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.681,37 |
|
| 18/02/2025 |
10020006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
39.729,00 |
|
| 18/02/2025 |
07020001
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL PARA UNIADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
7.707,00 |
|
| 18/02/2025 |
06010029
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.489,43 |
|
| 18/02/2025 |
03020006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
420,95 |
|
| 18/02/2025 |
02010257
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CESSÃO DE SERVISORES DO GOVERNO DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO PACTUADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
5.610,22 |
|
| 18/02/2025 |
02010257
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CESSÃO DE SERVISORES DO GOVERNO DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO PACTUADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
5.610,22 |
|
| 18/02/2025 |
02010250
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.055,29 |
|
| 18/02/2025 |
02010249
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
10.489,60 |
|
