| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2026 |
09070004
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - JULHO DE 2026.
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PAGO |
10.812,78 |
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| 22/07/2026 |
09010036
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA IPVIRTUAL PARA REALIZACAO DE LIGACOES GRATUITAS E REALIZACAO DE LIGACOES ATRAVES DO SERVICO TELEFONICO FIXO COMPUTADO (STFC), JUNTO A [...]
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PAGO |
447,00 |
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| 22/07/2026 |
09010028
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.
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PAGO |
2.101,87 |
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| 22/07/2026 |
08070001
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - JULHO DE 2026.
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PAGO |
158.099,83 |
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| 22/07/2026 |
08050010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E EXTRATOS, PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS - JUNHO DE 2026.
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PAGO |
700,00 |
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| 22/07/2026 |
07070005
META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CAPACITAÇÃO PARA DOIS SERVIDORES DO RH (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), COM OBJETIVO DE COOMPRENDEREM E APLICAREM REGRAS DO E-SOCIAL, GARANTINDO A CORRETA ESCRITURAÇÃO DAS INFORMAÇÕE [...]
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PAGO |
5.400,00 |
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| 22/07/2026 |
05010365
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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PAGO |
6.375,00 |
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| 22/07/2026 |
05010359
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
2.260,89 |
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| 22/07/2026 |
05010359
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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PAGO |
1.579,46 |
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| 22/07/2026 |
05010358
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.
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PAGO |
591,61 |
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| 22/07/2026 |
05010358
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.
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PAGO |
3.000,00 |
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| 22/07/2026 |
05010343
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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PAGO |
26,00 |
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| 22/07/2026 |
05010343
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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LIQUIDADO |
26,00 |
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| 22/07/2026 |
05010332
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCESSO LICITATÓRIO, SOB A MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL/LOTE, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E [...]
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 22/07/2026 |
05010332
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 22/07/2026 |
05010330
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
343,57 |
|
| 22/07/2026 |
05010330
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
306,65 |
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| 22/07/2026 |
05010286
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DE ITAITINGA
|
LIQUIDADO |
1.051,30 |
|
| 22/07/2026 |
05010277
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
PAGO |
4.720,00 |
|
| 22/07/2026 |
05010275
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
PAGO |
2.284,03 |
|
| 22/07/2026 |
05010275
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
PAGO |
659,17 |
|
| 22/07/2026 |
05010273
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
1.312,50 |
|
| 22/07/2026 |
05010272
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
779,78 |
|
| 22/07/2026 |
05010271
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°3333 NO VALOR DE R$320,00
|
PAGO |
320,00 |
|
| 22/07/2026 |
05010270
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
PAGO |
5.180,69 |
|
| 22/07/2026 |
05010267
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°13522 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 22/07/2026 |
05010249
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERIODO 11 - 20/01/2026.
|
PAGO |
1.438,59 |
|
| 22/07/2026 |
05010247
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E MARANGUAPE - JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
2.783,48 |
|
| 22/07/2026 |
05010246
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE - 11 - 20/01/2026.
|
PAGO |
7.442,82 |
|
| 22/07/2026 |
05010236
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
327,59 |
|
| 22/07/2026 |
05010235
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NF 34391
|
PAGO |
1.519,25 |
|
| 22/07/2026 |
05010235
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NF 34393
|
PAGO |
1.562,01 |
|
| 22/07/2026 |
05010235
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NF 34397
|
PAGO |
5.335,65 |
|
| 22/07/2026 |
05010235
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O PERIODO DE 15 - 31/12/2025
|
PAGO |
2.413,83 |
|
| 22/07/2026 |
05010235
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O PERIODO DE 15 - 31/12/2025 - HOSPITAL
|
PAGO |
3.386,24 |
|
| 22/07/2026 |
05010233
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O PERIODO 15 - 31/12/2025
|
PAGO |
8.337,95 |
|
| 22/07/2026 |
05010140
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DE ITAITINGA, NO EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
557,94 |
|
| 22/07/2026 |
05010140
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DE ITAITINGA, NO EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
151,54 |
|
| 22/07/2026 |
05010126
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
2.512,96 |
|
| 22/07/2026 |
05010123
ASSESI BRASIL LTDA
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE
|
PAGO |
2.604,00 |
|
| 22/07/2026 |
04050209
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DA 15ªMEDIÇÃO DO CONTRATO Nº07.24.08.19.001, RELATIVO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃODA AVENIDA I BAIRRO PARQUE DOM PEDRO, NO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
37.652,49 |
|
| 22/07/2026 |
04050207
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS - JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
8.974,32 |
|
| 22/07/2026 |
04050199
MARINA MELO GUIMARÃES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE ASSIS, SN, PARQUE SANTO ANTÔNIO - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO D [...]
|
PAGO |
12.122,14 |
|
| 22/07/2026 |
04050196
SABOR E EVENTOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAIO DE 2026.
|
PAGO |
570,00 |
|
| 22/07/2026 |
04050145
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS.
|
LIQUIDADO |
289,71 |
|
| 22/07/2026 |
04050097
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
276,00 |
|
| 22/07/2026 |
04050040
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE PUBLICIDADE - PUBLICAÇÃO DE DE AVISO DE LICITAÇÃO - JULHO DE 2026.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 22/07/2026 |
04050040
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E EXTRATOS, PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS - JULHO DE 2026.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 22/07/2026 |
04050040
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E EXTRATOS, PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS - JULHO DE 2026.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 22/07/2026 |
04050030
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE, RE [...]
|
PAGO |
18.275,56 |
|
| 22/07/2026 |
04050030
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.
|
PAGO |
25.546,28 |
|
| 22/07/2026 |
04050030
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.
|
LIQUIDADO |
29.315,47 |
|
| 22/07/2026 |
04050021
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS ODONTOLÓGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.518,44 |
|
| 22/07/2026 |
03060025
B K R EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, PROJETOS, ESCOLINHAS, TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES E DEMAIS AÇÕES PROMOVIDAS [...]
|
PAGO |
10.917,83 |
|
| 22/07/2026 |
03060024
B K R EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, PROJETOS, ESCOLINHAS, TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES E DEMAIS AÇÕES PROMOVIDAS [...]
|
PAGO |
14.544,73 |
|
| 22/07/2026 |
03060023
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06, G [...]
|
PAGO |
718,85 |
|
| 22/07/2026 |
03060022
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA APOIO CULTURAL AO ARRAIÁ DO CUMPADE, REALIZADO NA RUA P, PARQUE DOM PEDRO, EM 26 DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
9.251,68 |
|
| 22/07/2026 |
03060020
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA APOIO CULTURAL AO EVENTO JUNINO REALIZADO NO BAIRRO VARANDAS SHOWS, EM 19 DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
6.195,01 |
|
| 22/07/2026 |
03060018
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA APOIO CULTURAL AO EVENTO JUNINO REALIZADO NA RUA IZIDIO FERREIRA, 600 - CARACANGA, NOS DIAS 18 E 27 DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
2.146,68 |
|
| 22/07/2026 |
03060017
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA APOIO CULTURAL AO FESTIVAL DE QUADRILHAS CUMADE TETE E DO CUMPADE WALTER, REALIZADO NA RUA JOANA NOVAIS X RUA PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CARAPIO, EM [...]
|
PAGO |
7.268,35 |
|
