| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2026 |
17070003
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, BEBEDOURO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GÁS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO [...]
|
EMPENHADO |
7.332,03 |
|
| 17/07/2026 |
17070002
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.290,00 |
|
| 17/07/2026 |
17070001
DANIELI RODRIGUES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO ITBI PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N°2025.12.17.0620.
|
EMPENHADO |
1.853,45 |
|
| 17/07/2026 |
13070001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ABILIO, DE INTERESE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA-CE - SETEMBRO DE 2026.
|
PAGO |
4.424,69 |
|
| 17/07/2026 |
13070001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ABILIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA-CE - OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.071,87 |
|
| 17/07/2026 |
13070001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ABILIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.399,93 |
|
| 17/07/2026 |
13070001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ABILIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA-CE - DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.102,49 |
|
| 17/07/2026 |
09070016
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAI [...]
|
LIQUIDADO |
250.370,30 |
|
| 17/07/2026 |
07070003
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
12.730,65 |
|
| 17/07/2026 |
05010245
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO AO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO POR ESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVENIADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
21.410,24 |
|
| 17/07/2026 |
05010150
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, JUNHO DE 2026
|
PAGO |
224.973,77 |
|
| 17/07/2026 |
05010149
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AS UNIDADES CONSUMIDORAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, JUNHO DE 2026
|
PAGO |
7.703,47 |
|
| 17/07/2026 |
05010102
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
36,27 |
|
| 17/07/2026 |
05010102
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DE RESPONSABILIDA [...]
|
LIQUIDADO |
36,27 |
|
| 17/07/2026 |
05010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCÁRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
170,20 |
|
| 17/07/2026 |
05010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED NAS CONTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
170,20 |
|
| 17/07/2026 |
04050144
GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, VISANDO À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE A MAIO DE [...]
|
PAGO |
12.920,45 |
|
| 17/07/2026 |
04050136
UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAME DE IMAGEM COMPUTADORISADA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
6.600,00 |
|
| 17/07/2026 |
04050047
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
36.885,52 |
|
| 17/07/2026 |
04050047
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
1.006,28 |
|
| 17/07/2026 |
04050031
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA PARA MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE
|
LIQUIDADO |
21.160,00 |
|
| 17/07/2026 |
04050015
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS ODONTOLÓGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.281,70 |
|
| 17/07/2026 |
01070197
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
APOSENTADORIAS DE RESPONSABILDIADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA. REFERENTE A JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.601.919,38 |
|
| 17/07/2026 |
01070196
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PENSÕES DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA. REFERENTE A JULHO DE 2026.
|
PAGO |
127.391,19 |
|
| 17/07/2026 |
01070086
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JULHO DE 2026.
|
PAGO |
18.991,20 |
|
| 17/07/2026 |
01070086
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
18.991,20 |
|
| 17/07/2026 |
01070085
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JULHO DE 2026.
|
PAGO |
13.926,88 |
|
| 17/07/2026 |
01070085
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
13.926,88 |
|
| 17/07/2026 |
01070084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.266,08 |
|
| 17/07/2026 |
01070084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.266,08 |
|
| 17/07/2026 |
01070083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JULHO DE 2026.
|
PAGO |
16.614,52 |
|
| 17/07/2026 |
01070083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
16.614,52 |
|
| 17/07/2026 |
01070082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JULHO DE 2026.
|
PAGO |
4.424,29 |
|
| 17/07/2026 |
01070082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
4.424,29 |
|
| 17/07/2026 |
01070081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JULHO DE 2026.
|
PAGO |
659,78 |
|
| 17/07/2026 |
01070081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
659,78 |
|
| 17/07/2026 |
01070045
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.175,01 |
|
| 17/07/2026 |
01070044
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
667,48 |
|
| 17/07/2026 |
01070043
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.970,73 |
|
| 17/07/2026 |
01070042
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
7.237,77 |
|
| 17/07/2026 |
01070041
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
2.029,50 |
|
| 17/07/2026 |
01070039
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.680,00 |
|
| 17/07/2026 |
01070038
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.680,19 |
|
| 17/07/2026 |
01060168
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA. REFERENTE A FOLHA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
775,10 |
|
| 17/07/2026 |
01060168
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA.
|
LIQUIDADO |
775,10 |
|
| 17/07/2026 |
01060002
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
1.002,80 |
|
| 17/07/2026 |
01060002
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
2.139,20 |
|
| 17/07/2026 |
01060002
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
18.778,00 |
|
| 16/07/2026 |
31030052
ATTLAS SOFTWARE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE MÓDULO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
1.575,00 |
|
| 16/07/2026 |
30060015
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS -ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, BEM COMO OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DO CORPO DESTINADO A DOAÇÃO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE IDENTIFICAD [...]
|
PAGO |
2.930,00 |
|
| 16/07/2026 |
30060005
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE - JULHO DE 2026.
|
PAGO |
189.311,00 |
|
| 16/07/2026 |
30040031
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CE.
|
PAGO |
593,04 |
|
| 16/07/2026 |
30040030
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NF 48947 - PERIODO 21/06/2026 A 30/06/2026 - OFICIO 48947/2026 - CONTRATO 030423
|
PAGO |
479,71 |
|
| 16/07/2026 |
25060076
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA .
|
LIQUIDADO |
53.770,85 |
|
| 16/07/2026 |
25060002
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA
|
LIQUIDADO |
31.920,00 |
|
| 16/07/2026 |
24060007
DISTRIBUIDORA SINDEAUX LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - JULHO DE 2026.
|
PAGO |
36.084,59 |
|
| 16/07/2026 |
24060005
DISTRIBUIDORA SINDEAUX LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JULHO DE 2026.
|
PAGO |
3.574,16 |
|
| 16/07/2026 |
24060004
SABOR E EVENTOS LTDA ME
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°133 NO VALOR DE R$12.994,20.
|
PAGO |
12.994,20 |
|
| 16/07/2026 |
23030070
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA EM GARRAFÃO DE 20L, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
625,26 |
|
| 16/07/2026 |
22060007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA/CE
|
PAGO |
1.860,00 |
|
