| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
02010186
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA (CAGECE) DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. REF: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
5.755,62 |
|
| 10/02/2025 |
02010185
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
54.686,19 |
|
| 10/02/2025 |
02010185
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
54.686,19 |
|
| 10/02/2025 |
02010184
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
56.609,96 |
|
| 10/02/2025 |
02010184
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
56.609,96 |
|
| 10/02/2025 |
02010183
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
792.321,26 |
|
| 10/02/2025 |
02010183
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
792.321,26 |
|
| 10/02/2025 |
02010182
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
25.995,47 |
|
| 10/02/2025 |
02010182
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
25.995,47 |
|
| 10/02/2025 |
02010181
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,
|
PAGO |
563.012,58 |
|
| 10/02/2025 |
02010181
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,
|
LIQUIDADO |
563.012,58 |
|
| 10/02/2025 |
02010177
ZANELLI BRASIL -
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EGERENCIAMENTO SISTEMÁTICO DE CONVENIOS.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010152
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECULT.3
|
LIQUIDADO |
779,78 |
|
| 10/02/2025 |
02010124
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010123
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
|
PAGO |
591,61 |
|
| 10/02/2025 |
02010122
D & J CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO, LEVANTAMENTO DE DADOS E DOCUMENTOS, LANÇAMENTOS DE GUIAS DE RECOLHIMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SE [...]
|
PAGO |
10.823,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
2.205,41 |
|
| 10/02/2025 |
02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
2.616,48 |
|
| 10/02/2025 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, REF: 01/2025.
|
PAGO |
663,63 |
|
| 10/02/2025 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA BASE DO RAIO, REF:01/2025.
|
PAGO |
229,24 |
|
| 10/02/2025 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ALOJAMENTO, REF: 01/2025.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 10/02/2025 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
DISPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAGECE PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, ALOJAMENTO E BASE DO RAIO.
|
LIQUIDADO |
517,99 |
|
| 10/02/2025 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
DISPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAGECE PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, ALOJAMENTO E BASE DO RAIO.
|
LIQUIDADO |
175,56 |
|
| 10/02/2025 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
DISPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAGECE PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, ALOJAMENTO E BASE DO RAIO.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 10/02/2025 |
02010102
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
56.922,59 |
|
| 10/02/2025 |
02010102
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
56.922,59 |
|
| 10/02/2025 |
02010087
3IT CONSULTORIA LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SIPREV/GESTÃO DE RPPS, [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010086
AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO QUADRO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010084
CASPE CONTABILIDADE
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DE C [...]
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010081
JOSE NONATO SATIS DA SILVA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010080
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010079
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010078
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
3.401,78 |
|
| 10/02/2025 |
02010078
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.401,78 |
|
| 10/02/2025 |
02010077
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
5.081,99 |
|
| 10/02/2025 |
02010077
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
5.081,99 |
|
| 10/02/2025 |
02010074
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
51,66 |
|
| 10/02/2025 |
02010058
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ÁGUA EEF JULIA FERRER - LOCALIZADA NO BAIRRO ANCURI.
|
LIQUIDADO |
793,20 |
|
| 10/02/2025 |
02010004
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO MENSAL DE AGUA E ESGOTO, REF:01/2025.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 07/02/2025 |
31010002
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES JUNTO À PREFEITURA DE ITAITINGA E O INSTITUTO EUVALDO LODI, REF: 01/2025.
|
PAGO |
75.482,80 |
|
| 07/02/2025 |
20010006
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AGRUPAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE NUCLEOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, REF: 01/2025.
|
PAGO |
553,28 |
|
| 07/02/2025 |
20010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AO CONSUMO EM AGRUPAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, REF:01/2025.
|
PAGO |
1.900,12 |
|
| 07/02/2025 |
20010002
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, AVENIDA B, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
33.364,58 |
|
| 07/02/2025 |
20010001
CJ CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 29ª MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
89.333,84 |
|
| 07/02/2025 |
13010001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
11.323,90 |
|
| 07/02/2025 |
10010004
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS, REF: 01/2025.
|
PAGO |
9.469,83 |
|
| 07/02/2025 |
07020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
ENERGIA ELETRICA DE NUCLEOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
EMPENHADO |
1.912,12 |
|
| 07/02/2025 |
07020003
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS ENTRE AS UNIDADES DA E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS D [...]
|
EMPENHADO |
74,50 |
|
| 07/02/2025 |
07020002
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE. PT 1076938 61.
|
EMPENHADO |
10.007,90 |
|
| 07/02/2025 |
07020001
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL PARA UNIADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
12.845,00 |
|
| 07/02/2025 |
06010027
GARAGNANI & GARANHANI LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE CAIXAS POSTAIS DE EMAILS INSTITUCIONAIS EM NUVEM NETWORK EDITION.
|
LIQUIDADO |
9.790,00 |
|
| 07/02/2025 |
06010026
OI - TNL PCS S.A
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(TELEFONE FIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
153,50 |
|
| 07/02/2025 |
06010025
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
1.590,25 |
|
| 07/02/2025 |
06010015
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS, CONTABILID [...]
|
PAGO |
14.024,63 |
|
| 07/02/2025 |
06010013
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
EMPRESA ESPECILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRONICA DIGITALIZAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA, REF:01/2025.
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 07/02/2025 |
06010010
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
06010009
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITATINGA, REF: 01/2025.
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 07/02/2025 |
06010008
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.120,90 |
|
| 07/02/2025 |
06010007
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.805,76 |
|
| 07/02/2025 |
06010006
CASPE CONTABILIDADE
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
9.300,00 |
|
