| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2025 |
05050171
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA - MAIO DE 2025.
|
PAGO |
44.917,66 |
|
| 10/06/2025 |
05050171
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
44.917,66 |
|
| 10/06/2025 |
05050170
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA - MAIO DE 2025.
|
PAGO |
77.598,64 |
|
| 10/06/2025 |
05050170
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
77.598,64 |
|
| 10/06/2025 |
05050169
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
391.746,44 |
|
| 10/06/2025 |
05050169
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
391.746,44 |
|
| 10/06/2025 |
05050168
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
17.876,82 |
|
| 10/06/2025 |
05050168
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
17.876,82 |
|
| 10/06/2025 |
05050167
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
34.440,12 |
|
| 10/06/2025 |
05050167
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
34.440,12 |
|
| 10/06/2025 |
05050166
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
866.215,19 |
|
| 10/06/2025 |
05050166
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
866.215,19 |
|
| 10/06/2025 |
05050147
UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 10/06/2025 |
05050146
CONS. ESC. DO CEI DO BAIRRO BARROCAO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE DO BAIRRO BARROCÃO, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
708,00 |
|
| 10/06/2025 |
05050145
CONSELHO ESCOLAR CRECHE ABILIO RODRIGUES PEREIRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE ABÍLIO RODRIGUES PEREIRA, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 10/06/2025 |
05050144
CONS. ESC. DO CEI BAIRRO JABUTI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE DO BAIRRO JABUTI, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO DE 2022 [...]
|
LIQUIDADO |
465,00 |
|
| 10/06/2025 |
05050143
CONS. ESC. DO CENTRO DE EDU. INF. CARLOS DE ALBUQ,
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE CARLOS DE ALBUQUERQUE LIMA, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMB [...]
|
LIQUIDADO |
381,00 |
|
| 10/06/2025 |
05050141
CONS. ESC. DO CEI RITA LAUREANO DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA CEI RITA LAUREANO DOS SANTOS, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
568,00 |
|
| 10/06/2025 |
05050140
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE MARIA TAVARES CAVALCAN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA CEI MARIA TAVARES CAVALCANTE, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
782,00 |
|
| 10/06/2025 |
05050139
CONS. ESC. DA CRECHE GERVASIO QUEIROZ MARINHO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE GERVÁSIO QUEIROZ MARINHO, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.253,00 |
|
| 10/06/2025 |
05050138
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE RECANTO DO SABER
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE RECANTO DO SABER, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO DE 2022 [...]
|
LIQUIDADO |
825,00 |
|
| 10/06/2025 |
05050137
ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA HORACIO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA EEF HORÁCIO ALVES FERREIRA, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
333,00 |
|
| 10/06/2025 |
05050106
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
11.885,55 |
|
| 10/06/2025 |
05050104
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SETORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
|
PAGO |
13.607,12 |
|
| 10/06/2025 |
05050103
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SETORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
|
PAGO |
70.067,44 |
|
| 10/06/2025 |
05050097
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
3.401,78 |
|
| 10/06/2025 |
05050094
QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LAVANDEIRA HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
26.730,06 |
|
| 10/06/2025 |
05050092
CLINICA COMPLEXO IMAGEM LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES DE RAIO-X DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
146.775,00 |
|
| 10/06/2025 |
05050091
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
29.665,60 |
|
| 10/06/2025 |
05050090
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
69.948,06 |
|
| 10/06/2025 |
05050089
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
69.603,51 |
|
| 10/06/2025 |
05050086
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
49.982,17 |
|
| 10/06/2025 |
05050076
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ONSUMO ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A 04-2025 DESTINADO AO FUNCIOMENTO DA CRECHE GEVARVIO QUEIROS MARINHO, LOCALIZADA NO BAIRRO ANCURI, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
11.083,16 |
|
| 10/06/2025 |
05050074
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
05050072
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRONICA.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
05050071
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/06/2025 |
05050069
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (PASSEIO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA, REF:05/2025.
|
PAGO |
3.401,78 |
|
| 10/06/2025 |
05050068
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (PASSEIO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA, REF:05/2025.
|
PAGO |
11.885,55 |
|
| 10/06/2025 |
05050062
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDAD [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 10/06/2025 |
05050061
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, DEFESA CIVIL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, REF:05/2025.
|
PAGO |
16.512,60 |
|
| 10/06/2025 |
05050061
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, DEFESA CIVIL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, REF: 05/2025.
|
PAGO |
5.081,99 |
|
| 10/06/2025 |
05050059
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SEINFRA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
05050056
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
10.276,00 |
|
| 10/06/2025 |
05050048
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA 138620, NESTA DATA
|
PAGO |
29.694,71 |
|
| 10/06/2025 |
05050048
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
29.694,71 |
|
| 10/06/2025 |
05050039
CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM ? MAMOGRAFIA, O SERVIÇO FOI DEVIDAMENTE EXECUTADO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO, GARANTINDO A OFERTA DE ATENDIMENTO ÀS PACIENTES DENTRO DOS CRITÉRIOS E [...]
|
PAGO |
20.735,00 |
|
| 10/06/2025 |
05050018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
497,15 |
|
| 10/06/2025 |
05050016
MARCELO GUIMARAES TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025
|
PAGO |
760,06 |
|
| 10/06/2025 |
05050011
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
8.209,78 |
|
| 10/06/2025 |
05050010
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
3.401,78 |
|
| 10/06/2025 |
04060007
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.071,16 |
|
| 10/06/2025 |
04060006
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.368,28 |
|
| 10/06/2025 |
04060004
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.012,90 |
|
| 10/06/2025 |
04040005
GM CONTABILIDADE EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 10/06/2025 |
04040002
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20L PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
44,00 |
|
| 10/06/2025 |
03060004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA (CAGECE) DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
137,37 |
|
| 10/06/2025 |
03060004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA (CAGECE) DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
373,17 |
|
| 10/06/2025 |
03060004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA (CAGECE) DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
1.691,01 |
|
| 10/06/2025 |
03060002
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO F [...]
|
LIQUIDADO |
74,50 |
|
| 10/06/2025 |
03020109
PREFEITURA MUNIICIPAL DE MARANGUAPE
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E MARANGUAPE, REF:05/2025.
|
PAGO |
2.589,08 |
|
