| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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PAGO |
2.616,48 |
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| 11/02/2025 |
02010111
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSITO, REF: 01/2025.
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PAGO |
9.709,04 |
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| 11/02/2025 |
02010110
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL.DEFESA CIVIL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, REF: 01/2025.
|
PAGO |
5.081,99 |
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| 11/02/2025 |
02010110
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, DEFESA CIVIL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, REF: 01/2025.
|
PAGO |
16.512,60 |
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| 11/02/2025 |
02010109
MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEVIR A BASE DO RAIO/POG. REFERENTE A JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
2.800,00 |
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| 11/02/2025 |
02010108
ALTERNATIVA IMOVEIS LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A BASE DO RAIO/POG. REFERENTE A JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
11.000,00 |
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| 11/02/2025 |
02010107
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO TECNOLOGICO PARA APOIO AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO, REF: 01/2025.
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PAGO |
30.559,40 |
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| 11/02/2025 |
02010105
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POSTAGENS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITOS, REF:01/2025.
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PAGO |
2.465,85 |
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| 11/02/2025 |
02010105
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇOS DE POSTAGEM DE INFRAÇÃO DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA.
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LIQUIDADO |
9.378,90 |
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| 11/02/2025 |
02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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PAGO |
8.896,96 |
|
| 11/02/2025 |
02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
6.159,52 |
|
| 11/02/2025 |
02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTODE VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, REF: 01/2025.
|
PAGO |
8.778,32 |
|
| 11/02/2025 |
02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAÇA PÚBLICA.
|
LIQUIDADO |
11.600,69 |
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| 11/02/2025 |
02010083
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, REF: 01/2025.
|
PAGO |
135,30 |
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| 11/02/2025 |
02010083
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, REF:01/2025.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 11/02/2025 |
02010083
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, REF:01/2025.
|
PAGO |
777,48 |
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| 11/02/2025 |
02010011
ZANELLI BRASIL -
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE ASSESSORIA E GERENCIAMENTO SISTEMATICO DE CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
3.300,00 |
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| 11/02/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF: 02/2025.
|
PAGO |
500,00 |
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| 11/02/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF:02/2025.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF: 02/2025.
|
PAGO |
1.068,00 |
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| 11/02/2025 |
02010006
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETÁRIA DE CULTURA, REF: 01/2025.
|
PAGO |
6.803,56 |
|
| 11/02/2025 |
02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
996,18 |
|
| 11/02/2025 |
02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.189,12 |
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| 11/02/2025 |
02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECULT, REF: 01/2025.
|
PAGO |
1.625,16 |
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| 10/02/2025 |
30010045
FRANCISCO GESSIVALDO COSTA DOS SANTOS
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROGRESSÃO SERVIDOR FRANCISCO GESSIVALDO COSTA DOS SANTOS.
|
LIQUIDADO |
2.552,29 |
|
| 10/02/2025 |
10020040
BANCO DO BRASIL SA
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO ADQUIRIDOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
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EMPENHADO |
88.805,48 |
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| 10/02/2025 |
10020039
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
100,71 |
|
| 10/02/2025 |
10020038
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
APOIO DE SONORIZAÇÃO PARA CAMPEONATO REALIZADO EM 14/02/2025.
|
EMPENHADO |
1.878,34 |
|
| 10/02/2025 |
10020037
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
APOIO A REUNIÃO COMUNITÁRIA EM 22/02/2025.
|
EMPENHADO |
1.773,34 |
|
| 10/02/2025 |
10020036
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REALIZACAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA (ESTRUTURA DE APOIO E SONORIZAÇÃO POLO GASTRONOMICO EM 27/02/2025).
|
EMPENHADO |
4.118,35 |
|
| 10/02/2025 |
10020035
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REALIZACAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA ESTRUTURA (TABLADO DA ZUMBA NA PRAÇA EM 28/02/2025).
|
EMPENHADO |
1.353,34 |
|
| 10/02/2025 |
10020034
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REALIZACAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA (APOIO DE BANHEIRO QUÍMICOS AO PRÉ CARNAVAL E CARNAVAL EM 22/02/2025).
|
EMPENHADO |
1.295,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020033
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REALIZACAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA (ESTRUTURA DO JOGO CAMPO PONTA DA SERRA EM 02/03/2025).
|
EMPENHADO |
2.765,01 |
|
| 10/02/2025 |
10020032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ACERVO DOCUMENTAL DOS ARQUIVOS DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO À RUA VALDIR LOPES, 881, CENTRO,
|
EMPENHADO |
135,30 |
|
| 10/02/2025 |
10020031
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CONSUMO DE AGUA DOS NUCLEOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
EMPENHADO |
676,50 |
|
| 10/02/2025 |
10020030
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
66.967,50 |
|
| 10/02/2025 |
10020029
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE DE ENDEMIAS.
|
PAGO |
5.175,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020029
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE DE ENDEMIAS.
|
LIQUIDADO |
5.175,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020029
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE DE ENDEMIAS.
|
EMPENHADO |
5.175,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020028
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL.
|
PAGO |
2.925,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020028
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL.
|
LIQUIDADO |
2.925,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020028
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL.
|
EMPENHADO |
2.925,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020027
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
PAGO |
34.875,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020027
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
34.875,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020027
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
34.875,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020026
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
|
PAGO |
29.025,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020026
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
|
LIQUIDADO |
29.025,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020026
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
|
EMPENHADO |
29.025,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020025
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
51.300,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020025
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
51.300,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020025
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
51.300,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020024
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
31.725,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020024
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
31.725,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020024
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
31.725,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020023
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
90.675,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020023
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
90.675,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020023
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
EMPENHADO |
90.675,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020022
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
PAGO |
10.125,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020022
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
10.125,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020022
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
EMPENHADO |
10.125,00 |
|
