| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/11/2025 |
03110192
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.222,95 |
|
| 21/11/2025 |
03110191
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
7.950,14 |
|
| 21/11/2025 |
03110189
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
6.649,46 |
|
| 21/11/2025 |
03110189
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.351,18 |
|
| 21/11/2025 |
03110128
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
27.353,20 |
|
| 21/11/2025 |
03110128
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
18.200,00 |
|
| 21/11/2025 |
03110128
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
10.480,42 |
|
| 21/11/2025 |
03110128
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
19.418,75 |
|
| 21/11/2025 |
03110128
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
16.341,00 |
|
| 21/11/2025 |
03110128
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
27.151,40 |
|
| 21/11/2025 |
03110099
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. "EMENDAR PARLAMENTA INDIVIDUAL" LUIZIANE
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 21/11/2025 |
03110099
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. "EMENDAR PARLAMENTA INDIVIDUAL" LUIZIANE
|
LIQUIDADO |
6.137,65 |
|
| 21/11/2025 |
03110099
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. "EMENDAR PARLAMENTA INDIVIDUAL" LUIZIANE
|
LIQUIDADO |
4.851,90 |
|
| 21/11/2025 |
03110099
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. "EMENDAR PARLAMENTA INDIVIDUAL" LUIZIANE
|
LIQUIDADO |
4.617,70 |
|
| 21/11/2025 |
03110099
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. "EMENDAR PARLAMENTA INDIVIDUAL" LUIZIANE
|
LIQUIDADO |
7.070,00 |
|
| 21/11/2025 |
03110085
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.885,18 |
|
| 21/11/2025 |
02010139
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
|
LIQUIDADO |
3.583,44 |
|
| 20/11/2025 |
20110003
T SOARES RODRIGUES COM VAREJISTA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
3.129,99 |
|
| 20/11/2025 |
20110003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
3.129,99 |
|
| 20/11/2025 |
20110003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
3.129,99 |
|
| 20/11/2025 |
20110002
T SOARES RODRIGUES COM VAREJISTA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
26.633,29 |
|
| 20/11/2025 |
20110002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
26.633,29 |
|
| 20/11/2025 |
20110002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
26.633,29 |
|
| 20/11/2025 |
20110001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, PERÍODO NOVEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
20.510,65 |
|
| 19/11/2025 |
31100060
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
876,51 |
|
| 19/11/2025 |
31100057
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF: 10/2025
|
PAGO |
326,48 |
|
| 19/11/2025 |
31100038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
286.452,82 |
|
| 19/11/2025 |
31100038
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
286.452,82 |
|
| 19/11/2025 |
31100035
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
74.407,03 |
|
| 19/11/2025 |
31100034
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
236.127,93 |
|
| 19/11/2025 |
31100033
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
13.040,79 |
|
| 19/11/2025 |
31100032
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.895,24 |
|
| 19/11/2025 |
31100030
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB. RESCISÕES. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.241,68 |
|
| 19/11/2025 |
31100024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
711.685,56 |
|
| 19/11/2025 |
31100023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
127.105,21 |
|
| 19/11/2025 |
31100022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB. REFERENET A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.410,80 |
|
| 19/11/2025 |
31100009
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS -ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, BEM COMO OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DO CORPO DESTINADO A DOAÇÃO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE IDENTIFICAD [...]
|
PAGO |
2.507,60 |
|
| 19/11/2025 |
31100008
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, BEM COMO OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DO CORPO DESTINADO A DOAÇÃO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE IDENTIFICAD [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 19/11/2025 |
31100008
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS -ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, BEM COMO OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DO CORPO DESTINADO A DOAÇÃO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE IDENTIFICAD [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 19/11/2025 |
31100007
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ZE LOURENÇO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO: 21/10/25 A 31/10/25 - COMBUSTÍVEL TRANSPORTE ESCOLAR.
|
PAGO |
29.829,62 |
|
| 19/11/2025 |
31100007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO: 21/10/25 A 31/10/25 - COMBUSTÍVEL TRANSPORTE ESCOLAR.
|
PAGO |
29.829,62 |
|
| 19/11/2025 |
31100004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO: 21/10/25 A 31/10/25 - COMBUSTÍVEL SEDE SME.
|
PAGO |
5.783,81 |
|
| 19/11/2025 |
31030004
ATTLAS SOFTWARE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MODULO SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO DE FROTA DE VEICULO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.575,00 |
|
| 19/11/2025 |
29070004
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.670,00 |
|
| 19/11/2025 |
28100002
A. A. FRAGOSO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS QUE PERMITA O GERENCIAMENTO DAS MANIFESTAÇÃO DE OUVIDORIA, GARANTIDO A PROTEÇÃO DE DADOS, SIGILO DO MANIFESTANTE, QUALIDADE, CUMPRIMENTO DE PRAZOS, RELATÓRIOS E INTEGRALIZ [...]
|
PAGO |
799,00 |
|
| 19/11/2025 |
28070004
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025
|
PAGO |
298,00 |
|
| 19/11/2025 |
27100001
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAPEL CHAMEX MULT A4 - 30 CX - DISPENSA DE LICITACAO N 03.25.09.10.01 D CONTRATO N 03.25.09.10.01 NOTA DE EMPENHO N 27100001 NOTA DESTINADA A SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MU [...]
|
PAGO |
987,00 |
|
| 19/11/2025 |
25090013
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 2007 NO VALOR DE 1.399,13 DO MÊS 11.
|
PAGO |
1.399,13 |
|
| 19/11/2025 |
24100005
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALOR DE RESCISÃO DA SERVIDORA VANESA ARAÚJO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
404,80 |
|
| 19/11/2025 |
24100005
L & L COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALOR DE RESCISÃO DA SERVIDORA VANESA ARAÚJO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
404,80 |
|
| 19/11/2025 |
24100005
VANESA ARAÚJO DE AZEVEDO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALOR DE RESCISÃO DA SERVIDORA VANESA ARAÚJO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
404,80 |
|
| 19/11/2025 |
24030096
CONSELHO COMUNITÁRIO MONSENHOR SOUTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MÊS 10/2025
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 19/11/2025 |
24030096
CONSELHO COMUNITÁRIO MONSENHOR SOUTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MÊS 09/2025
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 19/11/2025 |
23100008
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POSTAGENS DE MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITOS APLICADAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA REF: 10/2025
|
PAGO |
3.119,10 |
|
| 19/11/2025 |
22100012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OUTUBRO/2025
|
PAGO |
276,00 |
|
| 19/11/2025 |
22100010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 29639 NO VALOR DE 3.083,65 DO MÊS 11.
|
PAGO |
3.083,65 |
|
| 19/11/2025 |
21100010
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
136.939,80 |
|
| 19/11/2025 |
20100002
FRANCISCA ADRIANA SILVA E SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COPO DE COZINHA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 19/11/2025 |
20100002
CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COPO DE COZINHA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 19/11/2025 |
20100002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COPO DE COZINHA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.520,00 |
|
