| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2024 |
22010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
LIQUIDADO |
915,64 |
|
| 22/01/2024 |
22010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
LIQUIDADO |
1.291,68 |
|
| 22/01/2024 |
22010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
LIQUIDADO |
1.408,18 |
|
| 22/01/2024 |
22010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
LIQUIDADO |
24.880,21 |
|
| 22/01/2024 |
22010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
EMPENHADO |
28.495,71 |
|
| 22/01/2024 |
22010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.387,60 |
|
| 22/01/2024 |
22010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
996,36 |
|
| 22/01/2024 |
22010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
4.383,96 |
|
| 22/01/2024 |
22010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. PSF.
|
LIQUIDADO |
5.304,19 |
|
| 22/01/2024 |
22010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. PSF.
|
EMPENHADO |
5.304,19 |
|
| 22/01/2024 |
22010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
LIQUIDADO |
1.702,73 |
|
| 22/01/2024 |
22010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
LIQUIDADO |
26.843,68 |
|
| 22/01/2024 |
22010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
EMPENHADO |
28.546,41 |
|
| 22/01/2024 |
22010006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. PSF.
|
LIQUIDADO |
25.540,95 |
|
| 22/01/2024 |
22010006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. PSF.
|
EMPENHADO |
25.540,95 |
|
| 22/01/2024 |
22010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONAODS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.702,73 |
|
| 22/01/2024 |
22010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONAODS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.702,73 |
|
| 22/01/2024 |
22010004
QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
48.184,95 |
|
| 22/01/2024 |
22010003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS À ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.356,62 |
|
| 22/01/2024 |
22010002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
54.352,89 |
|
| 22/01/2024 |
22010001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
11.181,37 |
|
| 22/01/2024 |
10010014
CARTORIO BEZERRA DE SOUZA - ITAITINGA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
539,68 |
|
| 22/01/2024 |
05010014
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTIC [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 22/01/2024 |
05010014
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTIC [...]
|
LIQUIDADO |
591,61 |
|
| 22/01/2024 |
05010006
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA 500 MBPS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010426
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA.
|
PAGO |
3.376,72 |
|
| 22/01/2024 |
02010426
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
6.900,23 |
|
| 22/01/2024 |
02010414
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE POSTAGENS DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.
|
PAGO |
3.185,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010283
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO REFERENTE A TARIFA MENSAL DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
LIQUIDADO |
130,78 |
|
| 22/01/2024 |
02010283
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO REFERENTE A TARIFA MENSAL DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
LIQUIDADO |
130,78 |
|
| 22/01/2024 |
02010273
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
295,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010272
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTIC [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010231
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL. REF JAN 2024.
|
LIQUIDADO |
134.908,83 |
|
| 22/01/2024 |
02010224
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTIC [...]
|
LIQUIDADO |
779,78 |
|
| 22/01/2024 |
02010175
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO.
|
LIQUIDADO |
2.183,20 |
|
| 22/01/2024 |
02010171
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. HMECA. RESCISÃO.
|
LIQUIDADO |
6.795,11 |
|
| 22/01/2024 |
02010169
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. RESCISÃO.
|
LIQUIDADO |
3.578,64 |
|
| 22/01/2024 |
02010165
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB70%. ADMINISTRATIVOS / FUNDAMENTAL. RESCISÃO.
|
LIQUIDADO |
1.398,18 |
|
| 22/01/2024 |
02010165
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB70%. ADMINISTRATIVOS / FUNDAMENTAL. RESCISÃO.
|
LIQUIDADO |
7.568,95 |
|
| 22/01/2024 |
02010163
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FDB70%. ADMINISTRATIVO. RESCISAO.
|
LIQUIDADO |
3.818,45 |
|
| 22/01/2024 |
02010162
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB70%. RATEIO.
|
LIQUIDADO |
41.929,13 |
|
| 22/01/2024 |
02010161
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FDB70%. FUNDAMENTAL/ADMINISTRATIVO/ESPECIAL.
|
LIQUIDADO |
1.364,93 |
|
| 22/01/2024 |
02010161
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FDB70%. FUNDAMENTAL/ADMINISTRATIVO/ESPECIAL.
|
LIQUIDADO |
8.522,67 |
|
| 22/01/2024 |
02010161
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FDB70%. FUNDAMENTAL/ADMINISTRATIVO/ESPECIAL.
|
LIQUIDADO |
199.247,66 |
|
| 22/01/2024 |
02010161
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FDB70%. FUNDAMENTAL/ADMINISTRATIVO/ESPECIAL.
|
LIQUIDADO |
4.427,88 |
|
| 22/01/2024 |
02010160
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FDB70%. CRECHE.
|
LIQUIDADO |
5.945,50 |
|
| 22/01/2024 |
02010159
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FDB30%.
|
LIQUIDADO |
7.429,51 |
|
| 22/01/2024 |
02010158
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FME.
|
LIQUIDADO |
6.719,50 |
|
| 22/01/2024 |
02010157
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB70%. ESPECIAL
|
LIQUIDADO |
68.561,73 |
|
| 22/01/2024 |
02010156
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB70%. FUNDAMENTAL/ADMINISTRATIVO.
|
LIQUIDADO |
10.149,62 |
|
| 22/01/2024 |
02010156
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB70%. FUNDAMENTAL/ADMINISTRATIVO.
|
LIQUIDADO |
873.957,26 |
|
| 22/01/2024 |
02010156
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB70%. FUNDAMENTAL/ADMINISTRATIVO.
|
LIQUIDADO |
386.892,74 |
|
| 22/01/2024 |
02010156
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB70%. FUNDAMENTAL/ADMINISTRATIVO.
|
LIQUIDADO |
440.294,70 |
|
| 22/01/2024 |
02010155
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
170.167,90 |
|
| 22/01/2024 |
02010154
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB70% - EJA.
|
LIQUIDADO |
16.386,56 |
|
| 22/01/2024 |
02010153
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FME.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010152
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. CRIANÇA FELIZ.
|
LIQUIDADO |
1.364,93 |
|
| 22/01/2024 |
02010151
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS FO FMAS. IGD/BOLSA FAMILIA.
|
LIQUIDADO |
8.700,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010150
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. PROJOVEM.
|
LIQUIDADO |
1.364,93 |
|
| 22/01/2024 |
02010149
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. CREAS.
|
LIQUIDADO |
12.019,75 |
|
