| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2025 |
06010022
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 19/11/2025 |
05110005
M G MESQUITA SALDANHA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS AUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
21.923,27 |
|
| 19/11/2025 |
05110005
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS AUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
21.923,27 |
|
| 19/11/2025 |
05110003
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
18.713,39 |
|
| 19/11/2025 |
05110002
LIGA DESPORTIVA DE ITAITINGA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. ESCOLINHA REF: 11/2025
|
PAGO |
39.848,00 |
|
| 19/11/2025 |
05110001
LIGA DESPORTIVA DE ITAITINGA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CAMPEONATO MUNICIPAL REF: 11/2025
|
PAGO |
22.900,00 |
|
| 19/11/2025 |
05050186
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
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PAGO |
650,00 |
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| 19/11/2025 |
05020006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NAPE (NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO).
|
LIQUIDADO |
124,23 |
|
| 19/11/2025 |
04110005
GUSTAVO TOMAZ SERPA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.944,00 |
|
| 19/11/2025 |
04110005
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.944,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110098
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
31.971,35 |
|
| 19/11/2025 |
03110098
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
11.804,24 |
|
| 19/11/2025 |
03110093
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
18.062,60 |
|
| 19/11/2025 |
03110093
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
35.126,50 |
|
| 19/11/2025 |
03110093
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
29.040,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110093
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
27.974,80 |
|
| 19/11/2025 |
03110093
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
12.298,11 |
|
| 19/11/2025 |
03110093
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
30.493,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110093
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
26.458,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110068
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
7.605,41 |
|
| 19/11/2025 |
03110068
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NEE 01070161, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
7.605,41 |
|
| 19/11/2025 |
03110067
CLINICA COMPLEXO IMAGEM LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE IMAGEM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.375,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110058
COOP. ESC. DA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF MANOEL FERREIRA GOMES - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
1.988,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110057
CONSELHO ESCOLAR DA E.E.F. PROFESSORA JULIA FERRER
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF PROFESSORA JÚLIA FERRER DE SERPA - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
1.423,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110056
CONS. ESC. DA ESCOLA LIDIA ALVES CAVALCANTE
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF LÍDIA ALVES CAVALCANTE - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
1.088,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110055
CONS. ESC. DA ESCOLA LAURA DA COSTA LIMA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF PROFESSORA LAURA DA COSTA LIMA - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
836,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110054
CONS. ESC. DA ESCOLA JARDIM DE FATIMA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF JARDIM DE FÁTIMA - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
2.308,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110053
CONS. ESC. DA ESCOLA HENRIQUE GONCALVES DA JUSTA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF HENRIQUE GONÇALVES DA JUSTA - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
633,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110052
CONS. ESC. DA ESCOLA GERALDO BATISTA DE LIMA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF GERALDO BATISTA DE LIMA - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110051
CONS. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA FCO. SALES FILHO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF FRANCISCO SALES FILHO - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
1.071,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110050
CONS. ESC. DA ESCOLA FRANCISCA DE MORAIS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF FRANCISCA DE MORAIS FERRER - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110049
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ELIAS DE SOUSA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF ELIAS DE SOUSA - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
965,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110048
CIR. DE PAIS E MESTRES DA ESC. MANUEL MACHADO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF MANUEL MACHADO - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
433,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110047
ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MANOEL NOVAIS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF MANOEL NOVAIS DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
669,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110046
CONSELHO E DA ESC DE 1° E 2° GRAU MANOEL RODRIGUES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF MANOEL RODRIGUES DE PAIVA - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
358,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110045
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE EF SANTA TEREZINHA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF SANTA TEREZINHA - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
568,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110044
CONSELHO E DA ESC 1° E 2° GRAUS VALMIQUE S DE ALBU
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF VALMIQUE SAMPAIO DE ALBUQUERQUE - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
1.438,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110043
CONSELHO ESC DA ESCOLA DE PRIM GRAU FRANC FERREIRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF FRANCISCA FERREIRA SIQUEIRA - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
2.149,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110042
CONS. ESC. DO CEI DO BAIRRO BARROCAO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE ESCOLA CRECHE DO BAIRRO BARROCÃO - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
619,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110041
CONSELHO ESCOLAR CRECHE ABILIO RODRIGUES PEREIRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE ABÍLIO RODRIGUES PEREIRA - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
393,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110040
CONSELHO ESC DA ESCOLA DE PRIM GRAU DONA CONCEIÇÃO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF DONA CONCEIÇÃO - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
962,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110039
CONSELHO ESCOLAR DA EEF GALDINO ASSUNÇÃO FILHO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF GALDINO ASSUNÇÃO FILHO - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
1.093,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110038
CONS. ESC. DO CEI BAIRRO JABUTI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE ESCOLA CRECHE DO BAIRRO JABUTI - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
453,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110037
CONS. ESC. DO CENTRO DE EDU. INF. CARLOS DE ALBUQ,
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE CARLOS DE ALBUQUERQUE LIMA - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
336,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110036
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE FCA. DE ASSUN. RIBEIRO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE FRANCISCA DE ASSUNÇÃO RIBEIRO - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110035
CONS. ESC. DO CEI RITA LAUREANO DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CEI RITA LAUREANO DOS SANTOS - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
494,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110034
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE MARIA TAVARES CAVALCAN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE MARIA TAVARES CAVALCANTE - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
1.053,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110033
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE GERVÁSIO QUEIROZ MARINHO - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
1.189,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110033
CONS. ESC. DA CRECHE GERVASIO QUEIROZ MARINHO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE GERVÁSIO QUEIROZ MARINHO - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
1.189,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110032
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE RECANTO DO SABER
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE RECANTO DO SABER - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
822,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110031
ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA HORACIO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF HORÁCIO ALVES FERREIRA - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
357,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110021
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO ADQUIRIDO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. PARCELA 03/84.
|
LIQUIDADO |
322,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110021
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE PIBLICAÇÃO E AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO NO JORNAL O POVO PRIMEIRO CADERNO / DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CE
|
LIQUIDADO |
322,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110012
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°36675 NO VALOR DE R$570.00 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.
|
PAGO |
570,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110010
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - CE
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
| 19/11/2025 |
03020064
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
855,00 |
|
| 19/11/2025 |
02100022
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. FORNECIMENTO DE INTERNET REF: 10/2025
|
PAGO |
750,00 |
|
| 19/11/2025 |
02100020
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORT E JUVENT [...]
|
PAGO |
295,00 |
|
| 19/11/2025 |
02090023
ASSESI BRASIL LTDA
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES JUNTO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE REF: 10/2025
|
PAGO |
2.604,00 |
|
| 19/11/2025 |
02090008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
