| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2025 |
21040001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
20050001
JAQUELINE FERREIRA DE ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER JURÍDICO FAVORÁVEL N° 090/2025 - PGM.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 21/05/2025 |
15040001
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ESQUIP. EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
7.756,44 |
|
| 21/05/2025 |
11040015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.875,00 |
|
| 21/05/2025 |
11040014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
5.417,97 |
|
| 21/05/2025 |
10040011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
33.353,22 |
|
| 21/05/2025 |
08050026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOSA VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
5.122,44 |
|
| 21/05/2025 |
06010035
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 21/05/2025 |
06010035
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 21/05/2025 |
05050023
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM [...]
|
LIQUIDADO |
5.250,00 |
|
| 21/05/2025 |
05050022
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM ATENDIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
3.797,61 |
|
| 21/05/2025 |
05050017
ASSOCIACAO EVANGELICA COMUNITARIA ITAITINGA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO TERMO DE PARCERIA DA AECIT E A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
05050014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERTENCENTE A SEGURANÇA PUBLICA.
|
LIQUIDADO |
326,59 |
|
| 21/05/2025 |
02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAÇA PÚBLICA.
|
LIQUIDADO |
12.827,77 |
|
| 21/05/2025 |
02010067
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010053
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010035
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010034
MARIA LUCIENE VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010033
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010032
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010031
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010030
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010029
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010028
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010027
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010026
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010025
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010024
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010023
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010022
HELENA GUIMARAES FERRER
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010021
GEONSON CASTELO DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010020
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010019
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010018
FRANCISCA EVANIR ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010017
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010016
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010015
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010014
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010013
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010012
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025..
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
266,26 |
|
| 20/05/2025 |
30040017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.242,00 |
|
| 20/05/2025 |
30040017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.710,40 |
|
| 20/05/2025 |
28040007
M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO CUJO OBJETO É A REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO GERERAU NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CEARÁ - ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
51.641,85 |
|
| 20/05/2025 |
27020001
COMERCIAL G&K LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
MATERIAL DE APOIO AO SERVIÇO DA DEFESA CIVIL JUNTO A ?SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL? DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
13.974,00 |
|
| 20/05/2025 |
27020001
COMERCIAL G&K LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
MATERIAL DE APOIO AO SERVIÇO DA DEFESA CIVIL JUNTO A ?SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL? DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
9.468,20 |
|
| 20/05/2025 |
23040005
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS UNIDADES NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
20.249,46 |
|
| 20/05/2025 |
20050007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
6.348,65 |
|
| 20/05/2025 |
20050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
29.259,98 |
|
| 20/05/2025 |
20050005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
2.970,00 |
|
| 20/05/2025 |
20050004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 20/05/2025 |
20050003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 20/05/2025 |
20050003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 20/05/2025 |
20050002
EULOGIO ALVES DE MELO NETO 46886362372
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR PARTICIPAREM DO EVENTO CAPACITA BRASIL ? 11ª EDIÇÃO NORDESTE, EM FORTALEZA/CE.
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 20/05/2025 |
20050001
JAQUELINE FERREIRA DE ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER JURÍDICO FAVORÁVEL N° 090/2025 - PGM.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
19050007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
21.858,03 |
|
| 20/05/2025 |
19050006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
1.266,08 |
|
| 20/05/2025 |
19050005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
16.375,01 |
|
| 20/05/2025 |
19050004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
5.646,93 |
|
| 20/05/2025 |
13050009
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
91,95 |
|
